隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？以下是小編幫大家整理的發貨管理制度，希望對大家有所幫助。
一、發貨制度
第一條
為規範公司的發貨管理，保證貨物及時發出從而確保客戶滿意，特制定本制度。
第二條
發貨稽核：所有需發貨的事項必須經一定的審批程式，嚴禁在審批手續不全的情況下發出貨物。
公司發貨稽核程式：
客戶需等待確認貨款全額到款後，即安排發貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯絡確認顧客購買意向後，即安排發貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。
第三條
發貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發貨準備，最後聯絡快遞公司取貨。
第四條
貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備註好發貨時間和客戶地址，根據客戶的輕重緩急聯絡快遞公司，包裝好商品，做好發貨準備。
第四條
發貨時間：週一至週五8：00前統一發貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發貨，17：00之後付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發貨；客戶付款後24小時內發貨（週日和節假日除外）。如有特殊情況需延長髮貨時間，應由客服通知客戶。
第五條
臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內（週日和節假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。
第六條
物流跟蹤：貨物發出後由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：
1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發現貨物損壞，物流員要及時聯絡快遞公司瞭解情況並索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；
2)如果出現收貨地址錯誤情況，則由客服聯絡顧客取得正確收貨地址，並通知快遞公司。
第七條
發貨統計、單據儲存：訂單完成之後，保留單據到財務處對賬。
本制度自發布之日起執行。
二、發貨流程
第一步
稽核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向後，資訊員完成ERP系統外部訂單稽核和訂單送貨單稽核；
第二步
確認庫存：庫存有貨則採取就近原則選擇倉庫發貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調配或更換同類商品；
第三步
列印單據：
1、倉庫發貨：資訊員列印網上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網上訂單領取貨物並打包，通知快遞取貨傳送；
2、供應鏈發貨：物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式，由相關部門直接發貨給客戶。
第四步
快遞跟蹤：後勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；
第五步
訂單完成之後，資訊員將所發貨物統計好，並與財務部門對接好。
二、倉管管理及發貨流程制度
1、增強安全意識，庫內嚴禁吸菸，上下班前後對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。
2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。
4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，並及時上報財務部門，追究相關責任。
5、產品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，註明入庫產品日期、名稱、規格及數量，入庫人員及倉管人員稽核無誤後簽名。
6、客戶發貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據出庫單，註明發往地、客戶姓名、所發貨的產品名稱、數量，提貨員及倉管員稽核無誤後簽名。
7、收到退貨後應及時做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產品名稱及數量等，退貨員與倉管員稽核無誤後簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對於箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數量後，進行再加工；
8、倉庫人員收到發貨通知，應及時發貨，如因缺貨或其它原因不能發貨，應立即告知辦公室相關人員。
9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立即上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業務員聯絡做相應處理；
10、每月25日協助財務人員對庫存物資進行盤點，並及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。
11、一般情況下，每天的發貨時間為8：00——18：00，業務人員在規定時間內上報發貨資訊，確保發貨員及時發貨；
12、入庫單、出庫單和發貨、退貨運費票要儲存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；
13、應利用空閒時間對發往各個地方的貨運部進行了解，積累經驗，優勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中。
分公司要貨及發貨管理程式
1、範圍
本程式對銷售計劃的管理、發貨工作程式、管理職責等活動進行了規定;
本程式適用於所有與銷售計劃、發貨有關的單位及部門(物資儲運部、財務部等)。
2、目的
規範銷售計劃、發貨管理,強化分公司的物流管理,合理地降低運營資金庫存佔有率,提高銷售計劃、要貨開單的準確性。
3、職責
3.1分公司負責月、周要貨計劃和發貨計劃的編排、審報。
3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。
3.3財務處負責驗審。
3.4銷售管理部負責商業單位代銷庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存比重。
4、活動
4.1分公司應對本省批發單位確定信譽額度,並在銷售管理部備案。
4.2分公司每月25日前上報本分公司下月的銷售預測,並上傳銷售管理部備案。
4.3分公司在遵照本月銷售預測的基礎上,提出周要貨計劃,在每週三之前由銷售管理部彙總並提交生產製造部,指導公司生產作業,生產製造部每週向銷售管理部提供貨源情況。
4.3.1分公司周要貨計劃申報程式
(1)每週一總庫向各分公司公佈現有庫存情況,便於與各商業單位協調
(2)業務主管制作商業客戶要貨計劃
a業務主管對商業客戶實際庫存進行每週跟蹤統計;
b有促銷員的終端由促銷員提報該終端貨源短缺品種及數量;
c根據市場需求、商業客戶庫存狀況協助商業客戶申報要貨計劃,批發商計劃須以零售終端為單位申報計劃明細.
d業務主管彙總所轄區域客戶要貨計劃,填寫商業客戶要貨計劃表。主要內容;單位程式碼、單位名稱、經銷/代銷、要貨品種、數量、配送方式(分駐外倉庫配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式);
e向分公司提交所轄區域商業客戶要貨計劃表。
(2)分公司製作周要貨計劃
a彙總各區域商業客戶要貨計劃表,製作分公司商業客戶要貨計劃表;
b統計分公司駐外倉庫實際庫存,結合分公司商業客戶要貨計劃表製作分公司周要貨計劃表;
c分公司周要貨計劃表製作規範:
a詳細填寫計劃表要素:分公司、時間、型號、數量。
b總要貨品種及數量=商業客戶要貨品種及數量―駐外倉庫實際庫存品種及數量+駐外倉庫安全庫存量
4.4生產作業部門可根據規模生產要求,成批組織生產,並預留庫存,銷售管理部制訂提貨許可權(0.5…2),在第一個生產作業周結束前將許可權及貨源情況下發至銷售分公司,便於銷售分公司組織貨源.
4.5銷售分公司依照提貨許可權,適當修改要貨申請,提出送貨計劃,填寫計劃要素:分公司或商業單位、時間、型號、數量、配送方式、配送地點、聯絡人、聯絡電話。
其中a、b類分公司可一週安排兩次,c、d類分公司可一週安排一次,具體配送交由物資儲運部。
4.6配送形式:
a總公司配送
①現款:
a經銷商要貨量滿整車由總公司直接配送
b同城不同經銷商要貨量可湊足整車由總公司直接配送
c經銷商要貨量不足整車的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。
②代銷:
a經銷商庫存在信用額度內或已超額度但已付款的要貨量滿整車由總公司直接配送
b經銷商庫存超信用額度的要貨部分經分公司彙總參考駐外倉庫存狀況統籌計劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。
b駐外倉庫配送
①駐外倉庫的產品首先滿足有要貨計劃的經銷商提貨
②駐外倉庫覆蓋區域內的經銷商已付款或庫存在信用額度內的要貨由駐外倉庫配送,經銷商自提的給予一定補貼。
③駐外倉庫覆蓋區域內的經銷商庫存超信用額度的要貨由駐外倉庫分批配送,但送貨時必須結清上批超額的貨款
4.7銷售管理部每月依據要貨申請數量及送貨數量,制訂考核表,考核銷售分公司的開單準確性。
(1)管理部對分公司的激勵
周計劃月考核,綜合分公司每月各周計劃履行情況,結合其他因素及綜合指標制定一定履行比例給予考核。
(2)分公司對商業客戶的激勵
方式同上,建議對商業客戶計劃履行率按高於分公司指標考核,考核金額體現在對商業客戶的獎勵中。
4.8發貨程式:
4.8.1向駐外倉庫的發貨程式:
銷售分公司填報送貨計劃----內勤經理稽核備案----物資儲運部配送
4.8.2商業單位自提的發貨程式:
銷售分公司填報送貨計劃----內勤經理稽核備案----商業單位自提
4.8.3商業單位從駐外庫的發貨程式:
a嚴格按照q/fgrwz15-20xx號檔案《駐外倉庫保管員工作職責》中的有關規定執行。
b駐外庫保管員憑經省經理簽字、或省經理書面授權人簽字認可的、業務員出具的提貨單原件(如果用傳真件,要求原件在三天內到駐外庫),對商業單位發貨。
c駐外保管員必須登記出庫產品的型號、條形碼、出廠日期、提貨單位、提貨車輛牌號等相關資訊,以備查倒貨使用。一旦因未登記產品的相關資訊而無法查處倒貨,則追究駐外庫保管員責任。
d駐外庫保管員每天將駐外庫的進、出、存繪製成表,一份交辦事處,一份留存。
5.此管理規定在原工作程式執行基礎上實施,過渡期限為2個月。
一、目的
服務公司客戶的產品銷售,滿足客戶的發貨要求,保證發貨的及時性、準確性和有效實施款到發貨的原則,防止管理不善和失誤而給公司造成經濟損失行為的發生,確保公司發貨流程的順暢,提高公司和客戶的經濟效益。
二、適用範圍
公司產品發貨及專賣店貨架、噴繪發貨及公司所有涉及發貨的工作。
三、職責與許可權
3.1經營部負責人負責監督和控制公司產品、專賣店貨架、噴繪及其它的發貨過程,負責對超額欠款客戶發貨的監督審查。
3.2片區負責人負責實施產品發貨工作,對客戶要求的發貨《客戶配貨單》的稽核並監督倉庫發貨過程,確保嚴格按客戶要求及時發貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發貨工作;負責下單,安排控制所有貨架、噴繪合格供方質量和包裝,確保發貨的及時性,安全性,準確性。
3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據《客戶配貨單》配貨裝箱,確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作並根據《成品倉庫管理程式》中的發貨程式具體實施。
3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、傳送工作並嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時傳送。
3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單,並及時交收件人簽收。
3.8營銷統計員負責電腦統計《彙總發貨單》。
3.9財務部主管負責彙總經營部發貨單據,監督和控制客戶欠款額度。
四、控制程式
4.1客戶的發貨單傳真,必須由電腦室負責統一收集登記。營銷部文員應根據傳真貨單及時交予該片區負責人並簽收確認。
4.2各片區負責人收到客戶交予或傳真的要求發貨的《配貨單》後,認真統計該貨單的發貨金額並評審該客戶的貨款餘額,如在規定的欠款額度內應在《配貨單》上簽字確認並及時交予倉庫發貨;如超過公司規定的欠款額度,應交經營部負責人稽核同意後方可執行發貨。片區負責人應嚴格按規定的許可權內簽名批准發貨,如發現違反本控制程式規定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。
4.3對簽名確認後或經經理審批後的發貨單,片區負責人應及時交予倉庫配發貨,嚴禁無故拖延影響發貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區負責人及倉庫必須儲存原單,作為發貨和發生問題溯源的依據。
4.4經營部負責人必須隨時對公司各客戶發貨情況進行查詢和監督,嚴格按規定的許可權審批《客戶配貨單》;對發貨過程中發現的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時彙報上級領導,取得充分授權和批准後方可最後確定。
4.5倉庫主管收到經營部(經相關人員評審簽名確認後)下達的《客戶配貨單》後應按倉庫發貨程式安排倉庫人員及時配貨,倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監督配貨速度和質量,防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現象的發生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品,倉庫人員應認真做好記錄,列表存檔以作為該品種向生技部下達生產任務的依據並及時通知該單的營銷負責人反饋客戶,以便客戶做相應的變更。
4.7公司新產品或緊俏品種入庫後,倉庫人員應及時地通知營銷片區負責人安排發樣或通知客戶看樣發貨;營銷人員應保證公司每個新樣都有發到公司各個客戶手中,以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等,專賣店形象負責人應按《採購控制程式》及時下單製做並負責監督和控制製作商的製做質量和速度,製作完畢後,應及時按客戶要求配貨;配貨時應特別應注意包裝的牢固性並認真清點配件、品種和件數,確保貨架發貨的準確性,防止錯配、漏配、短貨現象的發生。
4.9產品發出後,營銷統計負責及時統計《彙總發貨單》的數量和金額,錄入電腦並確保財務賬目的準確性。
4.10《彙總發貨單》統計完畢後,營銷文員負責及時稽核《彙總發貨單》並予第二天上午12:00前把《彙總發貨單》傳真給各客戶,以便客戶及時瞭解發貨情況。
4.11駕駛員應隨時瞭解倉庫配貨情況按時將貨物發出,不得無故拖延並嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發貨。
4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經營部發貨及財務網路記錄執行情況,監督和稽核各客戶的欠款額度,發現問題及時彙報上級領導並對違反本控制程式規定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執行。
五、獎懲辦法
為確保本控制程式的有效實施,提高各相關執行人員的工作積極性,考核發貨過程中各執行人員的工作業績,特訂本獎罰辦法:
5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關執行人員玩忽職守,粗心大意,無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發貨的,給予各相關執行人員50-100元的罰款。
5.2倉庫主管、片區負責人、經營部負責人超越許可權,未按公司規定的允許欠款額度控制執行,任意批准發貨超過公司規定的欠款額度的客戶,經公司領導及相關部門評定分析,確屬失職或有意的根據超越欠款額度和性質分別予以50-200元罰款。情節特別嚴重的,將按《公司法》追究其責任。
5.3在配貨過程中,如因倉庫人員玩忽職守,粗心大意,造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨,根據失職程度,每次給予5-20元的罰款。
5.4新產品入庫後,相關執行人員粗心大意,沒有根據市場銷售管理人員的安排及時給客戶發樣而影響產品銷售的,處以相關倉庫人員5-10元的罰款。
5.5客戶要求發貨架、噴繪的,如因專賣店形象負責人以及相關人員玩忽職守,粗心大意,在足夠的時間內因不能按時給客戶發貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的.而影響專賣店(專廳)開業或營業的,根據影響程式和性質,每次分別處於相關人員50-100元的罰款。
5.6營銷統計員和營銷文員未按時統計和傳真給客戶的,根據實際情況每次予以5-20元罰款。
5.7駕駛員未能按時發貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發貨,給公司和客戶因發貨失誤造成經濟損失的,根據實際情況,每次予以5-20元的罰款。
5.8在發貨過程中,各相關人員忠於職守,認真負責,一視同仁,一切以公司和客戶利益為重者,發貨工作成績顯著者、所負責的片區銷售業績明顯提高者,公司將根據實際情況,組織相關部門評定,每月給予頒發人民幣100-300元的獎金。
一、銷售部(店面)必須寫清楚貨號、顏色、配比、數量、客戶地址、客戶聯絡方式、送貨地址、付款情況(未付款銷售單最好銷售部自己保管),把票據轉移生產部,單據為兩聯。
二、生產部接到發貨單立即安排成品倉庫發貨配包,生產部必須給成品倉庫主管一聯單據,配好包必須在內袋上寫上配包人姓名,以便日後客戶投訴作追查依據。
三、司機送貨必須要有生產部送貨單才可以送貨,避免發貨錯誤或誤發,司機送貨後每天必須把託運號送到銷售部核對,銷售部做客戶銷售帳目,以便日後客戶發貨情況追查。
四、成品倉沒有按照銷售清單配貨、貨號配錯,當月超過客戶投訴2次以上與貨號配錯造成一次損失200元以上處罰100元一次與貨號相差價格承擔責任。
成品倉庫按照銷售清單發貨造成問題或發錯貨號、發錯客戶,一切責任由銷售部自己承擔經濟損失。成品倉庫不承擔任何責任
為進一步加強山西省煤炭銷售票使用管理，規範煤炭生產經營秩序，防止非法違法煤炭進入流通和消費領域，根據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》（省政府第212號令）及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等有關規定，制定本制度。
一、煤炭生產企業
1、各企業銷售原煤時，應當向購買方出具同等數量的煤炭銷售票，同時建立煤炭銷售票使用明細及臺帳。
2、各企業必須建立健全煤炭銷售票管理機構和使用制度，有專人負責；票據開具必須規範正確，加蓋本企業印章；按照規定認真填寫煤炭銷售票使用臺帳。
3、嚴禁銷售煤炭時不按規定出具煤炭銷售票；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反管理規定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關規定進行處罰。
二、煤炭加工轉化、經營企業和使用者
1、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭使用者購買煤炭時必須從煤炭生產企業取得同等數量的煤炭銷售票，並隨煤炭流轉，持票運輸，同時建立煤炭銷售票回收明細及臺帳。
2、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭使用者必須建立健全煤炭銷售票管理機構和回收、使用制度，有專人負責；票據開具必須規範正確，加蓋本企業印章；按照規定認真填寫煤炭銷售票回收、使用臺帳。
3、嚴禁收購、經營、使用無煤炭銷售票的非法煤炭；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反規定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關管理規定進行處罰並停止換票企業的換票處理。
管理程式
一、申報程式
（一）各煤炭生產礦井按照隸屬範圍，依據本企業核定能力計算出煤炭銷售票的使用量，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
（二）各煤炭基建礦井按照隸屬範圍，持施工設計進度審查批准意見書，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
（三）各縣市區煤炭糾察分隊依據各煤炭生產（基建）礦井上報的申請量，進行核實彙總後，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報市煤炭糾察支隊審批。
（四）市煤炭糾察支隊依據各縣市區煤炭糾察分隊上報的申請量，進行核實彙總後，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報省票證中心審批。
二、發放程式
（一）各縣市區煤炭工業局根據核准的煤炭銷售票用量（含生產、基建）；填寫山西省煤炭銷售票申領函，由縣市區煤炭糾察分隊長審籤後，報市局煤炭糾察支隊，支隊票證科長稽核後報支隊長審批，保管員嚴格按照審批數量發放，並開具《出庫單》，填寫臺帳；
各縣市區煤炭糾察分隊持市支隊開具的《出庫單》由分隊長簽字後辦理登記入庫、填寫臺帳。
（二）各縣市區煤炭糾察分隊根據轄區內煤炭生產企業申報核准的生產數量，嚴格按照程式發放煤炭銷售票，嚴禁超能力發放，並認真做好發放管理臺帳。
1目的
為規範公司的發貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
2適用範圍
本規定適用於儲運部的發貨及貨物運輸的管理。
3職責
3.1儲運部經理負責發貨及貨物運輸的管理工作；
3.2倉庫管理員負責發貨的日常工作；
3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。
4管理辦法
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》後根據需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，並按單成垛堆放在發貨區。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產品的品名、型號、規格、數量等資訊。
4.3配貨時注意檢查、核對，無誤後及時在卡片上減庫。最晚次日完成資料錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規格、數量等資訊準確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天的發貨物，貨車12：30~13：00發車，延誤需做出說明，並請相關部門確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發貨清單》的要求。
4.8在辦理託運手續時，應仔細核對，保證填寫內容準確、清晰，並妥善保管好相關單據。
4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發貨錯誤，需承擔50%的損失。
4.10貨車在發完貨後，按要求應返回公司，若因任務較多或不正常情況的發生（如堵車等）而無法返回公司，應立即電話通知儲運部負責人，由儲運部負責人安排貨車的停放地點，並在行車日誌上記錄有關情況。
4.11對於同一物流公司有較多貨物的，根據事先約定與對方聯絡，讓對方上門來拉貨以節約公司運輸費用。
對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產品提貨工作，儲運部應進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯絡單》或通知電話時起二個工作日內完成提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。
4.12協助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內容包括物流公司基本資訊、營業執照影印件、營業地址、法定代表人、聯絡方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內容（運輸單價和批量價報財務，便於財務稽核）。
4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務部一起進行，儲運部負責提供檔案資料，銷售管理部主要評價運輸時間和服務質量，財務部主要評價運輸價格。
4.15對於涉及A類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對於辦理託運快件的物流公司，要求其及時反饋資訊，確保快件能按時到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經理每月按時做好託運費的結算統計，交財務部稽核。
1、與排程員隨時隨地保持聯絡及時瞭解收貨發貨資訊。收發員在工作時間內，必須堅守崗位，自覺遵守廠紀廠規。
2、每日接到車間完工成品的送貨單要及時進行認真核對並通知質檢進行檢測，檢查並標明產品級別、規格、型號，對不合格產品要標出記號，及時安排出釜人員出釜，督促出釜人員分清廢次品，及規格、型號，並記錄車間出釜的成品、廢次品數量、規格、型號，將車間送檢單一式四聯簽字留存一聯，車間回一聯，質檢處送存一聯，送一聯排程員。並逐釜經車間和出釜人簽字確認後入庫。
3、出釜時要到現場檢查，實地考核出釜產品破損狀況，產品要整齊碼放在木架上，木架按規矩擺放到位，不得有零碎產品放在上面做到碼架方正，出釜人員在出釜過程中要確保，產品完好，不得人為損壞，收發員要做好管理和詳細記錄。
4、出釜產品在整齊擺放到位的情況下，要及時按排叉車分清級別、規格型號、廢次品將產品堆放到指定場地，堆放要緊湊、整齊。
5、在裝車過程中收發員督促叉車保質、保量、保規格無誤的情況下送到運輸車並對裝車過程中破損的情況進行記錄，分清是叉車損還是裝卸工損，要做到不錯發、示多發、不漏發與送貨人當面點清，手續齊全交給送貨人，並對送貨車進行實發與實收以及在運送過程中的破損狀況，瞭解清楚具體狀況並做好詳細記錄。
6、及時通知清理工清理場地零碎雜物，保持場地清潔、暢通。各環節的安全措施隨時隨地檢查督促。
7、收發員每天要做好自己經手的收發及各環節考核日報，及時送交排程員，不得延誤。
8、所有臺帳要健全，登記要清楚，帳實要相符。
9、不得接受與本單位有協作關係的請客、送禮等賄賂事宜，如發現視情節輕重給予罰款、調離崗位、開除出廠、移交公安處理的處分。
10、庫存物資，不經負責人批准，不得私自借出，對本公司領用物資憑負責人簽發的憑據或財務部開出的收據，方可發出。
11、確保車間及時領用物資，不得影響生產和機械維修。
12、嚴格遵守倉庫防火安全制度，做好倉庫消防工作，禁止閒人進入倉庫，更不允許將火種帶入倉庫，確保公司不受任何損失。
