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審計整改報告結尾怎麼寫1
爲認真貫徹全國公安審計工作會議精神以及支隊“審計整改年”活動要求，切實加強對審計查出問題的整改工作，進一步加大審計整改力度，我大隊自3月開展“審計整改年”活動以來。取得了必須的工作實效，基本到達了預期的目標。現將我大隊“審計整改年”活動自查自評狀況總結如下：
一、“審計整改年”活動中所取得的成績
在支隊黨委和財務主管部門的領導下，在大隊全體官兵的傾力配合下，審計整改工作取得了長足的發展，具體表此刻以下三個方面：
（一）審計整改觀念全面更新。觀念是行動的先導。我們緊緊圍繞支隊黨委中心工作，充分發揮審計“免疫系統”功能，切實做到了“三個轉變”：由事後懲處向事前防範轉變、由處理處罰向用心推薦轉變、由被動監督向主動服務轉變，改變了以前認爲“審計工作就是找麻煩、整人”的錯誤觀念。明確工作目標和重點，確保審計整改年活動有的放矢。自活動開展以來，我大隊財經制度得到有效落實，經濟活動違紀違規問題得到有效處理，經濟活動“免疫系統”建設得到有效推進，涉案財物管理逐步規範，經費物資監管更加有力，保障潛力更加高效有力，從源頭上遏制和杜絕各種違反財經法規紀律等問題的發生，爲消防部隊可持續性發展帶給強有力的服務和保障。
（二）審計整改工作成效明顯。20xx年支隊對我大隊20xx年以來的財務開支狀況進行了審計。發現我大隊有4張憑證存在要素不全；暫付款中有支隊購車款30000元沒有發票以及一筆不明款6402.39元；固定資產帳帳之間相差3098359元。爲了確保審計發現的問題切實得到整改。根據實際狀況，我大隊仔細梳理，針對以上四項不同的問題，按照問題的屬性逐個進行了彙總歸類並整改到位。分別採取自查自糾和審計問題整改回頭看的形式，對已整改到位的問題進行再檢查再覈實，現階段已整改到位3個問題。由於我大隊營房重建，到此刻還未進行驗收決算，導致固定資產帳帳不符，我大隊將盡快和有關部門協商，採取相應的整改措施，爭取將所有問題逐步整改到位。
（三）機制制度逐步健全。
一是健全工作機制。大隊黨委召集官兵學習有關財經法規以及各項財務管理制度。從而使財務工作有章可循、有規可依。
二是完善內部制度。堅持目標科學、職責明確的原則，先後制定了、等內部管理制度。
（四）宣傳力度強，爲確保審計整改年活動取得實效，爲使全體官兵充分認識和重視審計整改年活動的重要性和必要性，我大隊從多層次、全方位開展宣傳工作。多次召開大隊黨委會議，及時傳達“審計整改年活動”的精神和工作要求；並透過支隊內網的形式發佈工作狀況。整個活動期間，大隊在支隊內網上刊登了3篇關於“審計整改年”活動的新聞報道。
二、深入查找自身存在的問題和不足
（一）審計整改工作有待加強，整改工作手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以前的老方法，不能創造出新的、更好的方法。影響了工作質量和工作效率的提高。
（二）功能發揮不夠充分。對問題的實質欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設性不強，整改措施過於粗糙，可操作性差，促使強化內部管理的效果不明顯，督促整改力度不大。個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”。
（三）專業技能亟須提高。財務管理工作任務重、培訓機會少，財務人員業務素質和潛力有待提高。
三、認真落實整改提高的各項措施
（一）把握主角定位，樹立服務大局的財務管理理念。以開展工作評議爲契機，用開放的意識、比較的思維、創新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的財務管理工作。要堅持圍繞支隊黨委中心工作和社會關注的熱點、難點、焦點，安排項目計劃開支和開展工作，從機制、體制層面建言獻策，強化財務管理服務大局功能。深入分析查出問題的癥結，從加強內部管理層面提出有真效、有實效、有長效的工作推薦。
（二）開展作風整頓，塑造禮貌高效的財務工作行風。將作風整頓與學習新的相結合、與開展審計業務相結合、與建立健全“剛性”管理制度相結合，以優良高效的工作體現良好的工作作風。針對存在的問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。
（三）搞好業務培訓，培養技藝精湛的財務人員。以“摸得清家底、查得出問題、提得出推薦、經得起檢驗”爲基本要求，加強財務人員培訓。以“請進來教”爲基本途徑，邀請專家，進行電算化、法律、業務知識培訓，提高整體財務管理水平。以“送出去學”爲首選方式，將財務人員送到上級審計機關和大專院校強化培訓，提高財務管理潛力，培養財務管理“精兵”。
（四）加強廉政建設，塑造廉潔透明的形象。嚴格執行廉潔從業。以建立健全懲防體系建設爲抓手，要求財務人員用高於別人的標準要求自己，用嚴於別人的標準監督自己，嚴格執行財經法規等制度，探索實行項目質量職責追究制，切實維護財務人員的廉潔形象。利用會議通報、宣傳欄等形式定期公開大隊財務收支狀況。
審計整改報告結尾怎麼寫2
一、區本級預算執行審計整改狀況
（一）對街道預算管理存在薄弱環節的問題。區財政局已進一步加強對各街道預算管理工作的指導，並在修訂完善街道預算管理辦法。
（二）對部分基金預算編制欠精細化管理的問題。區財政局已與區規土局、區徵收中心等主管部門加強溝通、對接，進一步提高政府性基金收支的準確性和合理性。區發改委、區財政局已加強與相關項目主管部門的對接，根據政府投資計劃項目執行進度安排項目預算。
（三）對國有經營預算收入未按規定比例調入一般公共預算的問題。區財政局20xx年將參照市局標準，按當年國資經營預算收入的22%調入公共預算資金639萬元。
（四）對收入預算編制缺乏管控的問題。區國資委、區財政局將透過開展國有企業經營收益的審覈、審計，加強國有企業經營收益收繳管控。
（五）對未根據當年收支變化狀況編制預算調整，以及提交區五屆人大常委會審議《關於調整20xx年度區本級財政收支預算的報告》中，未列入國有資本經營預算調整狀況的問題。區財政局承諾從20xx年起國資經營預算如有調整項目，將按規定程序報區人大審議。
二、區本級部門預算執行審計整改狀況
一是預算執行方面存在問題的整改狀況：
（一）對預算編報不準確、調整不及時的問題。區房管局承諾今後專項經費預算執行的調整將在與各職責單位充分溝通的前提下，向財政申報預算調減計劃，有序合理的保證專項預算執行率。江川路街道已認真分析部分下屬單位預算不準確、預算執行率偏低的原因，並承諾今後編制預算時思考全面，充分摸排，避免類似現象再發生。莘莊工業區管委會修訂和完善了財政支出執行進度考覈辦法、預算編制及調整工作的相關細則，進一步規範工作。新虹街道承諾今後將加強財政預算管理政策培訓以及事前、事中、事後全過程管理。
（二）對未按實列支預算費用的問題。區殘聯承諾今後進一步規範資金撥付，不跨年下撥和使用項目經費，在20xx年底結賬清算時已經嚴格按規定執行，不虛增支出。區衛計委自20xx年起，其下屬單位的制度外用工費用不再經區衛計委轉撥，而由用工單位直接支付國安公司，確保預算支出真實性。江川路街道及下屬單位已將掛賬福利費使用完畢或按規定上繳，並承諾今後據實列支。
（三）對存量資金清理、收繳不及時的問題。公安局閔行分局已將結餘的644萬元世博經費上交區財政局。紫竹產研院已將市撥專款等結餘資金383萬元上繳區財政。區殘聯已完成兩家關掉機構相關證件的註銷手續，賬戶結餘資金22.09萬元已上繳至區財政專戶；區殘聯已組織13個街鎮上交了專項資金檢查整改報告及結餘清理報告，並將結餘資金共計1230.65萬元上繳區財政。江川路街道已將宕於民非機構的萬人就業項目滾存結餘資金269.72萬元收繳至街道財政。莘莊工業區管委會已將宕於被補貼單位的財政補貼結餘資金766.29萬元收繳至管委會賬戶。
二是遵守法律法規方面存在問題的整改狀況：
（一）對未按規定實施政府採購的問題。區衛計委及下屬單位承諾今後嚴格履行政府採購程序，按規定實施採購，落實專人負責與供應商簽定購銷合同，採購前由專人負責詢比價。
（二）對非稅收入未按規定上繳的問題。區房管局的罰沒收入1萬元，新虹街道的利息收入和房租收入共計10.11萬元均已上繳區財政。江川路街道已與下屬公司簽訂33套房屋的委託租賃管理協議，今後租金收入將按協議約定上繳街道。區城管局承諾今後加強案件審覈，尤其是跨年度的關聯案件審覈，防止跨年度案件再次出現少處罰金的狀況。
三是財務覈算方面存在問題的整改狀況：
（一）對公務支出經費使用和管理不規範的問題。區衛計委下屬古美社區衛生服務中心以民非組織名義購置的2輛轎車及牌照已拍賣，拍賣款已入賬。公安局閔行分局已於20xx年1月起暫停向加油卡充值，今後將按需充值，有效控制主卡資金存量，避免資金閒置。區法院已於20xx年暫停對油卡進行充值，公務用車改革後根據法院實際需要編制預算，結餘資金上繳區財政。區衛計委下屬梅隴社區衛生服務中心自20xx年4月起不再預提教育培訓經費，今後涉及到論文獎勵費將計入人員費用。
（二）對往來款未及時清理的問題。區衛計委正在按照《閔行區全面開展往來款項清理工作的實施方案》的要求集中清理長期掛賬資金，中心醫院已將收到外單位支付的各項經費補貼款轉入“其他收入”，不再掛往來款。區檢察院已清理歷年結存案款，並設置案款輔助明細臺賬。區法院根據上海市高院統一要求，已上線E號通進行專項管理。
（三）對會計覈算不規範的問題。中心醫院自20xx年7月起將古美分院賬戶併入醫院賬戶統一覈算。20xx年起，各相關單位均已將社保賬戶納入單位會計覈算體系管理。
四是內部管理方面存在問題的整改：
（一）對資金管理欠規範的問題。區體育局下屬區游泳池自20xx年12月起設置現金日記賬，並制定了單位現金管理辦法。新虹街道加強了現金管理，建立定期盤點制度，並對短款1.2萬元按規定進行帳務處理。區房管局制訂了局財務管理規定，採取措施將內控制度落實到位。區房屋土地徵收中心宕在賬外的大走訪現金餘款0.28萬元已上繳區財政。
（二）對物資資產管理不完善的問題。20xx年區衛計委要求腫瘤醫院、第五人民醫院逐步簽訂採購協議，並由專人定期對門診藥房進行盤點，覈實庫存，起到監督和複覈。紫竹產研院閒置資產已清查並有效利用，要求部分資產使用單位交通大學定期報告資產使用狀況。
（三）對房屋資產管理較薄弱的問題。中心醫院、第五人民醫院、吳涇醫院正在按照《閔行區行政事業單位房屋資產管理使用狀況覈查工作方案》集中清理無證房產、房產出租等狀況，第五人民醫院的1套拆除房屋已作賬務處理。古美社區衛生中心已重新簽訂房產租賃協議，規範管理。
（四）對外投資監管不到位的問題。中心醫院和第五人民醫院正在按照《閔行區區級行政事業單位及街道所辦企業清理規範工作的實施意見》的工作要求，集中清理投資企業狀況，穩步推進該項工作。中心醫院已於20xx年1月收回爲其投資的民非企業君蓮養老院列支的資金152.69萬元，並作賬務調整。
三、政府投資項目審計整改狀況
（一）對建設程序不合規的問題。各建設單位均承諾今後將進一步加強管理，嚴格按照《建築工程施工許可證管理辦法》的規定執行，規範項目開工建設程序。
（二）對資金管理不到位的問題。各建設單位均按覈減後的工程審定價與相關單位結算，節約工程造價資金294.47萬元。前期徵地動遷包乾費用墊付資金227.36萬元已按規定進行賬務調整。多計項目動遷費用7743.65萬元已作相應整改：其中涉及的紅線外補償費用、建設單位管理費等問題已作調整處理；涉及多申報的動遷費和重複申報的續借地費，城投公司已按覈減後的審定價進行結算；暫予覈減尚未評估而預付的徵地補償款，將在相關工作完成後按實結算。
（三）對建設管理欠規範的問題。建設項目涉及總投資超概算需調概的，已按規定向相關部門申報、辦理調整概算手續。各相關單位均承諾今後將加強合同管理制度的執行，確保工程合同簽訂規範、合理；將嚴格管理工程資料，督促監理單位對工程資料加強檢查、覈對，確保資料的真實合法有效。
四、專項資金審計和調查整改狀況
（一）對區20xx年盤活財政存量資金狀況審計調查反映的問題。區財政局在轉發文件、召開專題培訓會議的基礎上，將繼續加強對各鎮（街道、莘莊工業區）的業務指導，使各鎮（街道、莘莊工業區）認真細緻對待該項工作，對於存量資金統計的口徑進一步精準，做好盤活存量資金的工作。
（二）對區教育局20xx年度小學三年級游泳普及教育專項資金使用管理績效狀況審計調查反映的問題。區教育局、區體育局修訂完善了游泳培訓經費使用辦法。區體育局下發通知要求各場館整改。游泳協會承諾在原10名巡視員的基礎上再增加6—8名專業人士進行全覆蓋式的巡查，對此刻培訓學生實施第三方考覈，並更加重視巡視結果的運用。
（三）對區推進燃煤鍋爐清潔能源替代實施狀況審計調查反映的問題。區經委按相關標準重新計算補貼資金，更改補貼申請資料並上報市替代辦公室，經市替代辦公室再次審覈，按準確金額給予相關單位補貼。
（四）對區20xx年城鎮保障性安居工程跟蹤審計反映的問題。個別建設程序不合規的項目在取得建設工程施工許可證後，區建管委下屬監督機構（原建管署）委託第三方檢測機構對其進行了檢測，檢測合格後方復工。區建管委要求工程監理單位、監理工程師按照工程監理規範的要求對建設工程實施監理，目前已完成各項建設，並將相關資料送有關部門辦理備案。
五、區屬企業年度資產負債損益審計整改狀況
（一）對部分資金未按規定支付的問題。莘莊工業區總公司承諾今後將嚴格按照相關法律法規的規定支付動遷補償款；在捐贈事宜中，嚴格按照國資委關於捐贈的相關規定執行。下屬航科公司自20xx年起已停止園內企業20xx年的財政扶持兌現。下屬東翼公司的網絡詐騙案雖已偵破，但給公司造成了重大經濟損失，莘莊工業區已對案件涉及人員作了處理，並集中開展了法制教育。
（二）對房屋銷售定價依據不足、使用管理不規範的問題。莘莊工業區總公司委託昕城房產銷售的剩餘4套未售動遷房已停止銷售，待重新評估後再做處理，截止20xx年8月14日，昕城房產已完成已售房屋首次結算工作，支付莘莊工業區總公司2663.49萬元。莘莊工業區已將委託申莘房產代理銷售房產事項作爲重要事項向區國資委提出請示，要求取消申莘房產按房產銷售總額的2%收取銷售代理費，同意申莘房產按與第三方簽訂的銷售協議支付銷售佣金，待該事項確定後雙方立即進入結算程序。莘莊工業區總公司已採取措施解決空置房的現狀，定期清查空置房，落實人員對空置房進行日常盤查；提請對外出租空置房，在盤活資產的同時，防止其他住戶或物業的擅自佔用。區國資委安排的中介機構已對閔鑫公司2處理解抵債房產進行評估，目前正在做調賬處理。
（三）對公務車輛費用支出欠規範的問題。資產經營集團公司已會同辰星公司查清了車輛維修費支出的真實狀況，並根據實際狀況報集團公司紀委進行了處理，非公司車輛發生的修理費已追回，對相關人員進行了誡勉談話，並對公司班子成員做了紀律教育和羣衆提醒談話。新虹橋國際醫學中心、虹信醫技中心均承諾租車合同期滿後不再續約。
（四）對企業會計信息失真的問題。閔鑫公司經請示區國資委，已委託會計師事務所對其及下屬公司進行不實資產查證，目前正在逐級報批覈銷，收入掛賬、收入直接衝抵費用等問題計劃與覈銷的不實資產同時處理。下屬上海東涇製衣有限公司掛賬虛增利潤事項已作調賬處理。
（五）對銀行賬戶及大額資金管理制度未有效執行的問題。至20xx年8月底，莘莊工業區總公司根據整改方案已關掉3個專戶，目前尚保留21個銀行帳戶，並擬定方案請示區國資委，待區國資委批覆後開展進一步的帳戶清理。莘莊工業區總公司已建立大額資金管理制度，大額資金的使用每季度上“三重一大”會議討論。
（六）對部分工程項目管理較薄弱的問題。新虹橋國際醫學中心代建的部分項目工程審價已完成，進入工程竣工財務決算編制過程。截止20xx年9月15日，地產經營公司已完成21個歷史遺留項目竣工財務決算報告的編制。莘莊工業區總公司對於20xx年之前的項目，將與區財政進一步協商處理辦法，20xx年之後竣工的項目，將及時編制竣工財務決算。莘莊工業區總公司承諾今後公司各相關部門將建立工程項目臺帳、財務竣工決算、項目定期結轉的操作流程，自20xx年起新開工項目將加強工程基礎管理，建立從項目立項至項目竣工的閉環管理制度。
審計整改是審計工作的一項重要程序，是審計質量的最終反映。新常態下的審計整改已由單純的查錯糾弊，發展到宏觀監督經濟決策的科學性、體制機制的健全性、有效性的高度查責問效。審計整改最終能否落到實處，最重要的一個環節就是健全整改機制，要建立審計執法督查制度，審計部門應會同政府督查室、紀檢監察部門建立審計整改督察機制，制定審計整改職責追究制度，責成各相關單位完成整改工作，實現整改閉環管理。
審計整改報告結尾怎麼寫3
主任、各位副主任、各位委員：
20xx年7月28日，區四屆人大常委會第二十九次會議聽取了區政府《關於20xx年度本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，並就進一步加大審計監督力度提出了審議意見。區政府高度重視審計揭示問題及整改，要求各有關部門採取有效措施切實糾正，完善制度，健全長效機制，並做好跟蹤督辦，確保“件件有落實、事事有結果”。
按照區人大審議意見和區政府有關要求，區審計局進一步深化整改工作：
一是在堅持審計整改跟蹤回訪、審計整改檢查報告、審計整改結果公告的基礎上，建立問題整改“銷號”制度，即審計部門建立問題清單，被審計單位列出整改清單，兩份清單實現對賬銷號，做到“不整改不放過、不糾正不放過、不建章立制不放過”。
二是在堅持內審例會制度的基礎上，建立分類指導制度，即主動下沉審計服務重心，加強片區日常指導，做到“相關政策法規深入宣傳、審計業務深入督促、審計整改深入檢查”。
三是繼續與區人大、區紀委、區委組織部、區府辦、區財政局等部門密切配合，開展審計整改專項檢查、審計整改聯合督查等工作，將整改狀況予以通報，並列入區政府績效考評扣分事項，推進各項整改措施落到實處。
有關部門和單位用心採納審計意見和推薦，成立整改工作領導小組，研究制定整改方案，採取有效措施落實審計整改：
一是邊審邊改，即知即改，提升審計整改效率。如團區委團校對借用團區委團費專戶覈算合作辦學返還等收入，未依法設賬規範覈算的問題，立即進行了整改，將資金餘額（91.02萬元）轉入專戶，移交區機管局財務科規範覈算。
二是建章立制，完善管理，構成整改長效機制。相關部門在抓整改的同時，全面、深入地分析問題產生的原因，加強內部制度建設，建立和完善了財務管理、資產管理、採購管理等內控制度，避免“常見病、多發病”的再次發生。如奉浦社區制定了《財政資金管理辦法》《關於加強政府採購管理的實施意見》，從制度上規範財政收支行爲，完善政府採購程序。
三是由點及面，舉一反三，擴大審計整改成效。相關單位透過在全系統範圍內通報審計結果、組織培訓等方式，要求各部門及下屬單位對審計披露的共性問題，認真對照自查，改善工作，真正將審計整改的成效落實到實際工作中去。如針對本次審計查出的問題，區財政局用心制定新的培訓計劃，打造“六個一”審計整改長效機制的升級版，重點加強對行政事業單位和鎮村財務人員的業務培訓，加強《預算法》《行政事業單位會計制度》的學習宣傳。
一、區財政局組織執行區級預算、區稅務局地方稅收徵管審計查出問題的整改狀況
1、對國有資本經營預算試編範圍有待擴大，國有資本收益上繳比例有待提高的問題，區財政局已從20xx年起將國有資本經營預算編制範圍擴大到14家（涉及下屬國有企業158戶），收繳公共財政比例已從10%提高到15%。20xx年區級國有資本經營收入執行數爲16252.29萬元，比20xx年增加了8364.98萬元，20xx年將進一步擴大編制範圍，並按20%予以收繳，更多用於保障和改善民生。
2、對部分預算項目名稱寬泛，有公用化傾向的問題，區財政局要求各部門在20xx年預算調整時對年初安排的所有專項資金進行全面梳理，實行專項的分類分層分級管理，並督促預算單位今後嚴格按照項目預算資料和標準執行。
3、對個別企業未及時預繳土地增值稅的問題，區稅務局對涉及的上海蘭布拉房地產發展有限公司進行了納稅輔導，該企業已於20xx年9月申報預繳土地增值稅55.11萬元。
4、對個別企業漏繳、未及時繳納稅金的問題，相關企業已申報繳納營業稅及附加稅合計37.46萬元。
二、部門、鎮級預算執行和其他財政財務收支審計查出問題的整改狀況
對審計發現的問題，相關部門及其下屬單位高度重視，用心進行整改。截至20xx年1月末，有關部門及其下屬單位已整改問題涉及金額71975.46萬元，正在整改問題涉及金額167012.2萬元，兩者合計涉及金額佔審計查出問題總金額的90%。其餘問題已由相關單位承諾整改，主要是預算編制、政府採購等方面的問題。由於當年預算已經執行，採購資金已經支出，相關單位承諾制定、完善相關辦法，進一步強化預算管理，嚴格執行政府採購程序。具體整改狀況如下：
（一）預算管理中存在問題的整改狀況
1、對5個單位未準確編報預算的問題，相關單位均承諾今後在預算編制時嚴格執行相關要求，提高預算編制的完整性、準確性。柘林鎮承諾今後按照規範化工作要求，完整、準確地填報相關基礎信息；海灣旅遊區管委會承諾按《預算法》規定儘量編細編全，強化項目支出預算和項目庫建設；區統計局承諾今後嚴格按照規定，合理編制項目預算支出；區國資委承諾今後在項目中加強研判，強化預判潛力，進一步完善預算編制，
2、對4個單位未嚴格執行預算的問題，區教育局結合20xx年部門預算調整工作進行整改，已將無預算列支的4013.59萬元資金全部調整到位；區司法局等3個單位表示今後加強預算管理，嚴格按照批覆的預算執行。
3、對9個單位預算收支不完整的'問題，相關單位採取修訂制度、調整賬戶等方式進行整改。公安奉賢分局已在20xx年度部門決算中將一般業務戶、監所經費賬戶、基建賬戶等賬套在《關於分局20xx年財務決算狀況彙報》中披露反映；區綠化市容局已將在往來科目覈算的專項資金150萬元調整至對應的項目支出覈算，並支付給相關單位；區海洋局已將掛往來賬覈算的100萬元資金上交財政，其餘49.5萬元轉入單位結餘資金賬戶。
4、對2個單位未及時上繳財政資金的問題，相關單位已即知即改，將應繳未繳款全部上繳財政國庫，並表示今後加強管理。如區水務局下屬水資源管理所及海塘管理所兩個單位，已按規定將應繳資金1101.36萬元上繳區財政。
5、對部分項目資金結餘較大的問題，區人社局組織人員進行梳理，在審計期間將促進就業資金682.74萬元按規定劃入基金專戶，於20xx年9月將剩餘的結餘資金1698.71萬元上繳區財政。
（二）財經制度執行中存在問題的整改狀況
1、對16個單位未嚴格執行政府採購制度的問題，有關部門組織人員認真學習政府採購制度，承諾今後嚴格執行政府採購的相關規定，加強政府採購管理。如區民政局承諾今後嚴格執行政府採購制度，並將此項規定作爲機關和事業單位績效考覈、黨風廉政建設職責的重要資料；區教育局規範了採購流程，承諾今後嚴格執行政府採購相關規定；區發改委、區婦聯承諾今後嚴格按照政府採購要求規範採購行爲。
2、對9個單位資產管理不規範的問題，相關部門透過辦理資產調撥手續、完善資產卡片、實物臺賬等方式進行整改。曙光中學已將校園的固定資產全部入賬、入庫、入校園資產管理電子系統，做到賬、卡、物相符；柘林鎮已將民政、新寺居委會等5家單位的固定資產數據填報入資產管理系統，以確保固定資產總賬與資產管理系統數據的真實完整；區司法局組織相關人員對局本部及下屬部門開展了資產清查工作，對未及時作資產反映的工程款，已作相應的賬務調整。
3、對8個單位會計覈算不規範的問題，相關單位強化會計基礎工作，提高會計覈算管理水平。對部分結轉資金未按規定轉入結餘科目的問題，區綠化市容局已將超過2年的結轉資金1104.34萬元上繳區財政；區行政服務管理辦公室已將無依據調入政府性基金預算撥款項目支出中的公用經費進行了調賬處理。
4、對5個單位往來款項未及時清理的問題，相關單位用心梳理往來款項，調整相關賬目。海灣旅遊區已對10180.72萬元的往來款作賬務調整，其餘70153.67萬元根據實際狀況正在用心清理；公安奉賢分局已落實第三方對相關賬目進行梳理，對往來款項作分類分批處理；區水務局按規定將往來款項作了全面清理；區國資委資產經營公司已將賬面宕存的往來款250.1萬元作營業外收入處理。
三、固定資產投資審計查出問題的整改狀況
1、對個別財務監理履職不到位的問題，古華公園公司已調減項目建安費用45.21萬元，並按照最終覈定的總投資額支付了工程款。
2、對建設單位未按合同約定扣減質量違約金的問題，南橋新城公司認真核對相關數據，已扣減施工單位質量違約金21.88萬元。
3、對項目超概算的問題，南橋新城公司認真分析原因，正在按相關要求調整概算。
四、民生審計發現問題的整改狀況
（一）保障性安居工程建設跟蹤審計發現問題的整改狀況
1、對部分廉租補貼發放不規範的問題，區住房保障事務中心已收回多發放的2160元，承諾今後將根據《上海市廉租住房租金配租管理實施細則（試行）》的規定，嚴格執行廉租租金髮放的標準和方式。
2、對保障性住房分配和使用管理有待加強的問題，楊王村村民委員會已將違規出售30套在建公共租賃房所得房款1429萬元全部退還，並承諾在後續推進工作中嚴格執行《本市發展公共租賃住房的實施意見》；區住房保障局將空置時間較長的35套廉租房房源交付區公共租賃房公司統一管理運營，目前正在辦理相關移交手續。
3、對保障性安居工程建設有待規範的問題，區建交委承諾將進一步完善監管措施，規範保障性住房建設管理；區公租房公司按照相關文件規定，已糾正另行指定分包行爲。
（二）社會撫養費徵收管理審計發現問題的整改狀況
1、對部分案件未按規定取得當事人收入證明的問題，區衛計委已補齊涉及案件的證明材料。
2、對部分分期繳納案件第一次繳納額不貼合規定的問題，其中5件案件由於當事人貼合“單獨兩孩”新政策，區衛計委已作結案處理；對剩餘5件案件，區衛計委已採取電話催告方式督促當事人繳納社會撫養費。
3、對社會撫養費基礎管理信息不完整的問題，區衛計委已將涉及的376件案件全部錄入“人口與計劃生育綜合管理信息”系統。
五、重點資金審計調查發現問題的整改狀況
（一）產業結構調整審計調查發現問題的.整改狀況
1、對產業結構調整完成及政策執行有待加強的問題，
一是莊行鎮、奉城鎮和海港開發區的3家企業已完成調整工作，南橋鎮承諾1家企業將在20xx年底前關掉完成調整，莊行鎮承諾今後對列入調整企業計劃的企業嚴格審覈。
二是農發公司和工業綜合開發區承諾今後不再將已動遷企業列入產調計劃，並重點對三高一低企業進行調整轉型。
2、對產業結構調整專項資金管理使用有待規範的問題，
一是至整改檢查時爲止，各鎮、開發區累計補撥滯留資金416萬元；其餘涉及資金468.76萬元承諾將在20xx年底撥付完畢。
二是南橋鎮、莊行鎮和柘林鎮承諾今後不再將產業結構調整資金直接撥付個人。
三是相關單位用心整改，及時收回了被挪用的54.2萬元專項資金。
3、對產業結構調整成效有待提高的問題，
一是海港開發區組織了市場監督管理四團所和消防、安監等職能部門進行了檢查整改，現問題企業已根據職能部門要求整改完畢。
二是區經委出臺了《奉賢區產業結構調整補助資金使用管理辦法》下發各鎮、開發區，進一步規範產業結構調整補助資金使用，建立完善區縣推進項目的“一企一檔”及年底驗收資料的收集管理。
（二）政府投資項目招投標審計調查發現問題的整改狀況
1、對個別項目應招標未招標、簽訂的合同資料與招投標文件不符及項目主要管理人員與投標時承諾人員不符的問題，相關單位承諾今後嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國招標投標法實施條例》，避免類似問題再次發生。
2、對施工中標在前，設計合同簽訂在後的問題，有關建設單位承諾今後按照《關於重申嚴格執行基本建設程序和審批規定的通知》要求，嚴格執行基本建設程序，並規範合同的簽訂。
3、對與未取得監理資質公司簽訂監理合同的問題，相關單位承諾今後嚴格執行《工程監理企業資質管理規定》，堅決杜絕類似問題再次發生。
4、對修改招標工程量清單未經備案的問題，建設單位表示今後嚴格要求招標代理單位規範招標代理行爲。
六、企業審計查出問題的整改狀況
1、對往來款項長期掛賬，未及時清理的問題，區奉發集團對部分應收款透過司法程序解決，針對歷史債務問題，用心與相關部門協調；杭州灣經濟公司已將8.75萬元應收款做壞賬處理，75萬元應付款做收入處理。
2、對部分項目收入成本結轉不配比的問題，區奉發集團已在會計覈算系統內建立了工程項目收入支出結算表，透過覈算流程來控制收入成本的結轉。
3、對個別重大財務事項未經區國資委覈准的問題，杭州灣經濟公司承諾今後嚴格按照相關規定執行。
爲進一步加強審計整改工作，區政府不斷完善審計整改聯動機制，並要求各部門、各單位切實落實審計整改第一職責人的主體職責，對重大問題親自抓、親自管，確保審計整改落到實處。區審計局將根據區政府的要求，繼續加強審計整改全過程動態跟蹤，建立整改檔案，加強審計整改“清單式”管理，加大審計公開力度，加強對普遍性和傾向性問題的綜合分析，促使各部門和單位不斷健全內部管理，建立長效管理機制，提高財政財務管理水平。
