崗位流程怎麼寫

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崗位流程怎麼寫，工作流程每一個在職場的人都會寫，工作流程制定讓我們知道自己什麼時間要做什麼，可能有很多人不知道工作流程需要怎麼寫。所以小編給大家整理了崗位流程怎麼寫供大家參考。

崗位流程怎麼寫1

1、工作流程的制定要根據具體任務的情況進行，以我們公司爲例。在長時間的嘗試和修正之後，我們最終將我們的工作流程核心確定在了3個方向。計劃、記錄、總結。

2、對於員工來說這是一個個人成長的機會，也提高了工作效率；對於企業管理者來說，方便掌握員工的工作飽和度，同時能夠隨時瞭解到員工工作中遇到的問題，並儘快的給予幫助。

3、做計劃。寫計劃是爲了能夠讓員工養成有目標的習慣。我們結合日事清軟件，將做計劃分成兩步，收集&整理。收集是將所有的事情添加到日事清收納箱，整理是將收納箱裏面的計劃分類都四象限表格。這樣避免了年輕人注意力不集中和過度思考的問題。

4、做記錄。每個人的記憶能力都是有限的，而我們每天面對的工作內容不盡相同，所以做記錄是爲了能夠減輕記憶壓力，隨時能夠了解任務的.詳細情況。日事清軟件在這個方面爲我們提供了看板功能，不但能夠方便做任務記錄，而且在團隊溝通上每一個任務都有單獨的討論區，實現在線即時溝通，減少了時間成本。

5、寫總結。寫總結對於個人來講能夠進行階段性回顧，對員工個人的成長是非常必要的。對於企業來講，方便管理者瞭解員工的工作飽和度和員工在工作終於到的問題，並及時給予幫助。但幾乎沒有多少人開始就有寫總結的習慣，即便寫了也堅持不了多久。日事清提供了自動生成工作總結功能，在此基礎上略加修改，循序漸進的培養寫總結習慣。

6、就像生產一個產品一樣，無論是怎樣高大上的願景和設計，落實到實際的操作中都是要從最不起眼的原料做起。工作流程管理也是一樣的，豆腐渣蓋出的房子再華麗也不實用，根基纔是最重要的，而企業的根基並不是靠夢想就能搭建的，而是要適合自身的人才。

崗位流程怎麼寫2

一般公司出納的工作

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、覈算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

出納員三字經

出納員，很關鍵;靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂;情緒好，態度謙。取現金，當面點;高警惕，出安全。收現金，點兩遍;辨真假，免賠款。支現金，先審單;內容全，要會籤。收單據，要規範;不合規，擔風險。賬外賬，甭保管;違法紀，又罰款。長短款，不用亂;平下心，細查點。借貸方，要分清;清單據，查現款。月憑證，要規整;張數明，金額清。庫現金，勤查點;不壓庫，不挪欠。現金賬，要記全;賬款符，心坦然。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審覈，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審覈後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

A現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真僞。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。