在社會發展不斷提速的今天，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。什麼樣的制度纔是有效的呢？下面是小編爲大家收集的倉庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。
根據目前金東山六期的貨物實際擺放情況，特制訂如下制度及流程：
金東山六期實際存放貨物的場地有一樓門市和二樓倉庫，其中二樓倉庫是主要的儲存和進出貨物的場所，一樓門市則主要擺放樣品以及進出貨物的臨時週轉場地，爲了更好地分工協作，將貨物進銷存流程分爲三個環節：
一、入庫環節：
目前貨物入庫分採購、調撥等情況，所有運抵門市的貨物由門市工作人
員通知倉庫管理員驗收並將貨物清單直接交予陳峯本人，由倉管員根據到貨方的清單驗收入庫，保證庫管員拿到一手憑證，免去轉交環節的漏洞。無清單的貨物由倉庫管理員根據實物自行登記清單入庫，同時在電腦上打印入庫單，電腦單與原始憑證由陳峯保管，以便財務查詢。
二、出庫環節：
貨物出庫分零售出庫、批發出庫、調撥出庫、樣品調出等情況，二樓作爲公司總倉庫，不管何種情況從倉庫調貨，一律要憑領料單提貨，倉管人員根據領料單配好貨物，雙方驗收無誤後，領料人在單據上簽字，然後發到一樓門市，倉管根據領料單在電腦上及時下賬，並保留原始單據和電腦出庫單以備財務查覈。任何人不允許在倉庫人員不知情的情況下擅自將貨物拿出倉庫
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行覈對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2、對入庫物資覈對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a)未經總經理或部門主管批准的採購。
b)與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
c)與要求不符合的採購物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場覈對驗收，並及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a)二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b)三清：材料清、數量清、規格標識清。
c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細覈對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行爲。
5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
爲加強高速公路養護機械設備的安全使用管理,保證施工作業安全與施工質量，提高機械設備的完好率，特制定以下制度。
1、機械設備應按其技術性能要求正確使用，缺少安全裝置已失效的機械設備不得使用。
2、嚴禁拆除機械設備上的自動控制機構、力距限制器等安全裝置，嚴禁拆除監測、指示、儀表、報警及警示裝置。上述裝置的調試了維修應由專業人員負責進行。
3、新機和大修後的機械設備註意做好機械走合期的使用保養，機械設備冬季使用，應按機械設備冬季使用保養的有關規定執行。
4、機械設備操作人員必須身體健康，經過專業培訓考試合格，獲得有關部門頒發的操作證或駕駛執照，特殊工種操作證後，方可獨立操作機械設備，不準操作與操作證不相符的機械設備。
5、機械作業時，操作人員不得擅離工作崗位，不準將機械設備交給非本機操作人員操作，嚴禁無關人員進入機械作業區和操作室內，工作時，思想要集中，嚴禁酒後操作。
6、任何組織或個人都不得強迫操作人員違章作業。
7、機械設備進入施工現場，應查明行駛路線上的橋樑的承載能力。確保機械設備安全通行。
8、機械設備在施工作業前，施工技術人員應向操作人員做施工任務和安全技術措施交底，操作人員應熟悉作業環境與施工條件，服從現場施工管理人員的調度指揮，遵守安全規則。
9、機械設備不得靠近架空輸電線路作業。如限於現場條件、必須在線路旁作業時，應採取安全保護措施。
10、機械設備在夜間作業時，作業區內應有充足的照明設備。
11、機械設備應按《公路築養護機械保修規程》的規定，按時進行保養，嚴禁機械設備帶病運轉或超負運轉。
12、操作人員必須嚴格執行工作前的檢查制度，工作中的觀察制度和工作後的檢查保養制度。
13、操作人員應認真準確地填寫運轉記錄，交接班記錄或工作日記
14、機械設備在施工現場停放時，必須注意選擇好停放地點，關閉好駕駛室（操作室）。有駐車制動器的要拉上，坡道上停機時，要搭好掩木或石塊，夜間應有動專人看管。
15、機械設備在保養或修理時，要特別注意安全。禁止在機械設備運轉中冒險進行保養、修理、調整作業。各電氣設備的檢查維修，一般應停電作業，電源開關處掛設“禁止合閘，有人工作”的警告並設專人負責監護。
16、在公路和城市道路上行使的車輛、機械、必須嚴格遵守交通規則和國家其他有關規定。
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；所有物料應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.
3、做好各類物料和產品的日常覈查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種材料的數量進行覈對並記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4、車間必須根椐計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門經理及財務人員.
二、入庫管理
1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、收料單的填寫必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主管或服務顧問開具的修理單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應覈對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，覈對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本覈算的正確性。
43、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審覈批准後纔可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、或損壞等），應及時的用書面報告的形式向有關部門彙報。
四、車間及工具管理
1、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間主管有責任和義務進行管理。
2、對已損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。
3、車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的物品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
五、倉庫管理員應責任心強，堅守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證車間正常工作的順利進行，嚴防以外事故發生。
倉庫盤點流程
1、盤點準備備件主管將數據庫數據導出。財務部將盤點日前已經審覈生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，得出存貨實存情況。
2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，記錄初盤結果並對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，對各大區域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經覆盤通過的《盤點單》由財務部審覈，並打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點後期工作倉庫主管將已審覈《盤點單》導出爲進、出倉單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存盤點彙總表》和差異原因查找報告交財務主管複覈上交總經理審批後。財務部據審批結果審覈《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次，時間爲月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和覆盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品編碼、單位必須規範統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人爲過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
1.目的：
爲了保證公司的物資財產的入庫、倉儲、出庫的正常控制和有序管理，特制訂本規定。
2．適用範圍
適用於本公司所有倉庫的管理。
3.倉庫管理任務：
保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，收發迅速，面向生產，服務周到，合理設置庫存，合理運用倉庫空間，加速資金週轉降低費用，
4.物資驗收入庫：
4.1生產用原料，外購，外協件，憑檢驗合格的<外協件物資請檢單>方可入庫。注：供應商送貨車或者公司提貨車（自提貨物）到廠區後，應及時將《送貨單》呈交相關倉管員，由倉管員安排在指定的待檢區。貨卸至指定待驗區後，倉管員及時掛待驗標識(尤其注意同種物料是多家供應商提供的，必須做好標示及分開放置)，並檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標識填寫是否明確、規範（合格標識內容至少包括採購單號、品名、規格、數量、日期），標識不規範的要求供應商∶重新填寫，供應商不配合或自提貨物由倉管員通知相應採購員處理。
4.2工、量、具、設備備品、其他易耗品，憑批准的請購單，購貨發票入庫。
4.3物資入庫，倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續，覈對清點物資名稱、規格型號、數量是否一致後，辦理入庫手續，入庫單各欄應填寫清楚。
4.4無<外協件物資請檢單>，無批准的請購單，無發票、數量、規格型號、事物與發票不符的倉管員應拒絕入庫。
4.5各倉入庫後單據及時交統計（ERP錄入員）做賬。
5.貨物儲存管理：
5.1物資的儲存保管，原則上應該按物資的、屬性、特點、用途、類別等設置，劃分區域。較重物資要落地堆放（放置在棧板上）；小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放，上架的物料應分類放置定位。
5.2物資堆放原則：重物堆放層數最高不超過4層，成品可根據實際情況碼放，必須做到過目見數，檢點方便、成行成列、清潔齊整，做到帳卡物一至。
5.3倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設備、容器和工、量、具等負有經濟責任和法律責任。做到人各有責，物個有主，事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應及時報告倉庫主管，分析原因，查明職責，按規定辦理報批手續。未經允許一律不準擅自處理，倉管員不得采取發生贏時多送，虧時扣剋的違紀做法。
5.4倉管員應掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識，加強保管措施，不使公司物資受到損失。同類物資堆放，要先進先出，發貨方便，空地上要有迴旋餘地。
5.5倉庫嚴格遵守保衛制度，嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識。
5.6倉管員應按規定定期盤點倉庫的物資。
6.物資的出庫：
6.1各倉按推陳出新、先進先出，規定供應、節約用料的原則。發料堅持一盤底、二覈對、三發料、四減料的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物料失效、黴變、鏽蝕、差錯等損失，倉管員要承擔責任。
6.2機輔料的領用憑部門主管審批後的領料單發料。
6.3未辦理領用手續或手續不符和要求倉管員拒絕發料，發料時與交接人辦理好手續，當面點清數量，防止差錯出門。
爲了規範公司成品、原棉的搬運、存放及發貨管理，明確成品原料機物料出入庫工作流程，保證成品、原料、機物料出入庫數據的準確性，保障倉儲管理的安全規範、外包服務安全高效，責任到人，特制定本制度。
工序流程
本制度適用於公司原料、成品、機物料、的入庫出庫各項工作。
一、成品庫管理員職責
1、生產車間包裝組負責查驗、開具由自動包裝當班班長、主任簽字成品生產數量入庫單。
2、負責查驗、覈對、管理成品的入庫單並辦理入庫手續，對當日發生的業務必須及時錄入ERP系統，做到日清日結，次日早9點前發郵箱，確保物質進出及結存數據的準確無誤。
3、對入庫產品外包裝質量進行嚴格把關，包裝破損或標識錯誤、塗改、油污等情況不得入庫。
4、產品存放定置定位、品種、批號、區域放置相對集中，預留安全距離，不得遮擋消防設備，不得混亂堆放，明確標識、品種、數量、入庫日期。
5、負責審覈出庫手續的完整有效，簽字齊全，若簽字不清晰、單據模糊、品種錯誤等情況不得辦理出庫。產品出庫後即刻完成ERP錄入，電子報表臺賬錄入。
6、負責成品庫消防安全報警設備、器材的清潔完好，負責倉庫的衛生、通風，保障產品無鼠咬、黴變。
7、負責外包裝卸倒運人員和工作質量的管理，合理調度倒運頻率，嚴格記錄工作量。
8、對成品出入庫報表上交的及時性和準確性負責；對每月盤點報表的準確性和對導常情況的合理分析負責；對因成品庫大門鑰匙保管不善給公司造成的損失負責；對因發貨實物數與單據數不相符有出入給公司造成的損失負責；對因成品庫所有出入庫單據保管不善給公司造成的損失負責。
二、原料庫管理員職責
1、與經營中心溝通，落實原料到廠時間、數量，提前安排外包人員，如需加班，填寫加班審批表。
2、對當日發生的業務必須及時錄入ERP系統，做到日清日結，次日早9點前發郵箱，確保物質進出及結存數據的準確無誤。
3、原料存放定置定位、品種、批號、區域放置相對集中，預留安全距離，不得遮擋消防設備，不得混亂堆放。
4、原料按流程出庫，出庫單須有生產廠長簽字方可辦理出庫，無簽字不予出庫。不得先出庫後補籤；不允許倉庫私自出庫。
5、外包工作人員將原料按照分級室指定位置存放，負責分級室存放區排包整齊。
6、出庫後即刻錄入電子報表臺賬，ERP系統。
7、負責成品庫消防安全報警設備、器材的清潔完好，負責倉庫的衛生、通風，保障產品無鼠咬、黴變。
8、負責外包裝卸倒運人員和工作質量的管理，合理調度倒運頻率，嚴格記錄工作量。
9、回絲、棉包塑料外包裝等雜物清點數量、整齊堆放，及時清潔周圍衛生。
三、機物料管理員職責
1、機物料進庫由經營部通知倉庫，並出示發票號貨物清單等相應數據單據，倉庫安排卸貨、清點核對、查驗包裝質量、填寫入庫單、NC錄入、票據整理歸納、彙報。
2、建立臺賬，物卡對應。定期盤點庫存，報送總經理、財務、生產辦。
3、機物料配件存放規範，易燃和腐蝕性物料單獨存放，工具類、五金類等分門別類。
4、根據採購清單或零星採購單核對出庫數量、品名。無工段負責人簽字不予出庫，出庫後及時錄入系統和電子表格臺賬，出庫底單存檔。
5、對車間回收的廢舊配件器材、外發加工、外出維修器材建立臺賬，由經營中心聯繫加工單位，加工或維修完成後須先辦理入庫手續。
6、不得辦理先出庫後補手續，不得不經倉庫直接送與車間工段領用，違反者倉庫、領用單位負責人重罰。
7、負責機物料倉庫的衛生和消防設備器材的清潔完好。
一、體育器材設備是學校的基本設施之一，必須切實加強管理，確保體育教學的正常進行和課外訓練活動的正常開展。學校要配備專職或兼職的體育器材保管人員。
二、所有體育器材必須啓封使用，並且入學校資產賬、總務管理賬、器材保管賬，做到實物與賬冊數據相符。每學期末清點一次，每年底對帳一次。每學期(年)或期中因教學與訓練需要，增購體育器材，保管員必須在明細帳中登記入帳。
三、體育器材應分類存放，定位定櫥，陳列有序。要保持室內整潔，按器材性能要求做好防塵、防潮、防壓、仿照射等工作。體育器材大致按體操類、田徑類、球類、其它類歸類擺放整齊，器材管理人員要熟記所有器材的種類和件數，做到心中有數，熟知所有器材的功能。
四、經常維修養護健身器材、體操墊等所有體育器材，並做好維修養護登記，使器材設備經常處於完好狀態，使之體現出學校的管理水平，以保證教學任務的完成。
五、一切器材設備的領用和歸還均應辦理登記手續，並檢查器材的完好情況。對於損壞、丟失的器材應按有關規定處理。任何人不得以任何理由長期佔用。
六、任課教師使用時必須提前申請。保管人員應按時準備好器材，並作必要的檢查，確保體育課教學的正常進行。
七、所借器材設備在使用時，任何人不得擅自轉借或持物離開教練場地，如發現，保管人員有權收回，並提出批評。
1.目的
爲了加強南二分公司倉庫管理工作，全面貫徹落實公司QHSE方針，提高風險控制能力，確保倉庫管理合理有效。
2.要求
2.1倉庫材料、物資管理。
2.1.1庫管員對所管轄的物資進行分類登記，設置標識卡、臺帳，做到帳（包括紙質和電子臺帳）、物、卡相符，及時反映庫存。
2.1.2對維修材料、搶險設備和工器具等物資應按規定放置，並做好標識、分規格存放，有計劃、有秩序安排物資進庫、出庫及存放地點。
2.1.3存放物品的倉庫應保持整潔通風，防潮溼，碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關登記。
2.1.4嚴格執行南二分公司物資領發放工作流程。
2.1.5注意安全，離開倉庫後必須關閉倉庫門；不得磕、碰、摔、擠壓物資。
2.1.6嚴格堅持物資、出庫登記，做到先進先出，減少物資積壓倉庫時間，監督庫存量。
2.1.7倉庫安全員應定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理部門應定期組織盤點。
2.2倉庫設施、設備的管理。
2.2.1保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。
2.2.2倉庫設施、設備設專人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，並要做到正確使用，經常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應提請公司進行報廢鑑定。
2.2.3及時做好維搶修設備使用登記。
2.2.4電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。
一目的
本制度對於倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。
二適用範圍
適用於原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。
三內容
1.職責
●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。
●成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。
●待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。
2.入庫
●原材料、外協品、半成品的入庫。
ⅰ原材料、外協品到公司後,由庫管員指定放置於倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(於棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然後,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。
驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《採購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知採購部進行交涉或辦理退貨。
ⅱ庫管員接到質管部檢驗結論爲“合格”的檢驗報告後,應及時辦理入庫手續,並將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論爲“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》後按處置結論執行。
ⅲ採購部打印“採購收料通知單”交生產部庫管員作爲收貨入庫憑證。
ⅳ半成品經檢驗合格後,檢驗結論爲“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應覈對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤後方可入庫。
●成品入庫
ⅰ檢驗結論爲“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、覈對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規範以及外包裝是否乾淨等,符合要求的方可入庫。
ⅱ成品入庫後應放置於倉庫合格區內。
●待處理品入庫
ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查覈對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審覈。
●產品入庫後,庫管員應及時審覈,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。並《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。
●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認爲不合格的產品不得入庫。
●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔並妥善保管。
3.貯存
●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便於通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。
●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:
ⅰ庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;
ⅱ庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離牆10~20釐米,並與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
ⅲ成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;
ⅳ原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;
ⅴ放置於貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。
●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏於冰箱、冰櫃、冷庫或有空調的庫房。
4.發放
●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。
●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。
●在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備註欄中填寫每罐實際發放的數量。
●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。
●技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。
●提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。
●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:
ⅰ認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;
ⅱ發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;
ⅲ發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審覈,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;
ⅳ發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識後發放;
ⅴ同一規格的原料、半成品、成品應按“先進後出”的原則進行發放。
5.倉庫內部管理
●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。
●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發黴或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格後才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,並按《不合格品控制程序》的規定處理。
●倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。
●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定範圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),並設置足夠的消防器材。消防器材不允許佔壓。
●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,並採取有效的安全防護措施。
●退庫的成品應按品種、型號分別碼放並予以標識,經質管部檢驗爲合格的辦理入庫,並儘快發出。經檢驗爲不合格的,按不合格評審處置意見辦理,並作出待處理標識。
●成品庫另劃待處理品區,存放退貨並予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。
●原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報採購申請計劃,保證生產需要。
●對於噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查並通風,發現問題及時通知直接上級並與技術部聯繫,做到及時處理。
●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。
●成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產後的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格後才能做樣品發放。
●安全事項
ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;
ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
6.本制度由生產部、銷售部共同制定並解釋。
7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考覈。
8.本制度施行後,原有的類似制度自行廢止。
爲了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分爲：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
2、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後，施工員應在7天內整理工地退場材料。整理列表交給文員並填寫退倉專用‘二聯收據’。工地退場清出材料，進入倉庫時必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。材料進倉需做好進倉記錄。
3、新工地需要購置材料，施工員需提前把計劃材料採購單交給辦公室人員，辦公室人員覈對庫存情況，決定是否購買或購買量。優先使用庫存材料，避免重複購買造成浪費。與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格遵守《倉庫管理作業流程》。
4、領取倉庫材料必須按要求填寫領料專用‘二聯發票’。
5、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
6、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
7、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
驗證：在接到採購人員或者售貨單位交來的貨物後，應先根據來貨隨單、證書、報告以及合同對照貨物就品名、包裝、產地、規格、型號、等級、計量、數量以及有效期等一一進行檢驗；沒有固定規格、型號和包裝的，以重量記價的要稱量檢驗；需要用感官進行檢驗的，還要根據不同商品各自的感官特徵進行檢驗；需要藉助其它設備進行檢驗的，要使用相關設備作檢驗；需要送專門檢驗機構檢驗的，送專門檢驗機構檢驗。具體要求如下：
一、驗收中須詳細覈對物料申購單：凡未辦訂購手續的不予受理。首先，覈對實收受原料是否與申購單、送貨單相符，包括物資入庫通知單訂貨合同；供貨單位提供的質量證明書或合格證、裝箱單、檢測單、發貨明細表；運輸單位提供的運單，入庫或在運輸途中發生殘損記錄等。但對照發票覈對食品容易疏忽，還須仔細覈對其質量和數量，對有懷疑的食品應請使用部門的專業人員來判斷。
二、根據送貨單（或發票）檢查進貨：凡送貨單（或發票）與實物名稱、型號、規格、數量、質量不相符的不驗收。數量不符，但與實物名稱、型號、規格、質量相符的可按實際驗收。發票沒有，只有送貨單隨貨物一起送到的原材料，可開具收據驗收，註明實收數量。
三、驗收並受理貨品
1、驗收數量：根據供貨單位規定的計量方法進行數量檢驗，或過磅或檢測，以準確地測出全部數量。數量檢驗除規格整齊劃一、包裝完整者可抽驗10%——20%者外，其他應採取全驗的方法，以確保入庫物資數量的準確。
2、檢查質量：一般只作物資的外形的外觀質量的感官鑑別。購進物品已損壞的不收；食品原材料和調料氣味不正、腐敗變質的不收，型號、規格不相符的不收。
3、檢查包裝物：基本要求是一般性貨物少驗，貴重易碎品多驗；包裝完整的少驗，包裝破損的多驗；本地產品少驗，外地新產品多驗；易受潮變質的多驗；混裝物品全驗，以保證入庫物品無損壞、無變質。
4、凡自行採購而又未送交驗收員查檢的貨物，拒絕補籤和開驗收單。但由於急用而上級批准的另作處理。
5、送庫儲存：驗收後的物品需送入倉庫存放。如需急有的要由倉管及時開具入倉單和出倉單，以便於盤點。
6、填寫有關報表。
1、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的.物料種類與數量，掌握和明瞭庫存的實際情況，作爲採購或進貨的參考。物料經盤點後，若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批後調整賬面數字，使之與實際數字相符。
2、倉管員要做好物料出入庫。
3、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。
4、倉庫管理的收料工作在於檢查採購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量，填寫入庫單，發生數量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便於清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫，等發票來後再紅字沖銷。
5、倉庫管理的發料工作主要是爲生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單後才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。的日報和月結存表，以供相關部門使用。
一、公司倉庫規劃制度
1、倉庫規劃
倉庫分配件庫和成品庫，配件庫存放所有產品配件、工具及原材料。成品庫存放所有生產完畢待發的產成品。
2、庫位的劃分和標示
倉庫存放的物品，按照工具、標準件、安裝配件、電器配件、塑料件、閥件、半成品、印刷品、包裝物等類別分類放置及登記。同時記錄帳和卡。
二、進貨入庫管理制度
1. 所有物資，不論購入的產品配件、原材料、工具，以及銷貨的退回，展示的收回，都應經過倉庫管理員辦理入庫手續，方可入庫。
2.倉管人員應將每項進庫的產品，於當天下班之前祥加驗收後，開具入庫單並登記帳本，對於堆放在車間的原材料同時開出出庫單。憑此控制每件物品的使用和存放狀態。
3.物資的驗收，應依據有關的訂購單、採購單、發貨單或發票等相關的憑證所列的產品的品名、型號或規格辦理驗收，如發現規格、型號不符或破損等情況，應及時通知進貨單位或人員進行處理。
4.因退貨、試驗、更換等情況而重新入庫的物資，交回時應保持
倉庫管理是現代物流管理的一個重要環節，做好倉庫管理工作對於保證及時供應生產需要、合理儲備、加速週轉、節約貨物使用、降低成本以及提高企業的經濟效益都具有重要作用，因此倉庫管理制度已成爲現代公司管理制度中的重要組成部分，它主要包括以下幾個方面：
一、公司倉庫規劃管理制度
第一條庫位規劃
貨物管理室應依貨物出庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及其面積，以使庫位空間得到有效利用。
第二條庫位配置
庫位配置原則應依下列規定：配合倉庫內設備例如：油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源開關等及所使用的儲運工具，規劃運輸通道。依據貨物的屬性（組別）分區存放，同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區存放以利管理。收發頻繁的貨物應配置於進出便捷的庫位。將貨物依貨物名稱、規格批號、數量、存放庫位標明於料卡或庫位配置圖上，並隨時顯示庫存動態。
第三條
貨物堆放依據貨物數量、特性、要求及出庫頻度進行垛位規劃及堆放層級。
第四條庫位標示
庫位編號依下列原則辦理並於適當位置作明顯標示：層次類別依順序逐層編訂，沒有時填庫位流水編號；通道類別依順序編訂；倉庫區位依順序編訂，並定立明顯標識。第五條庫位管理倉庫工作人員應掌握各庫位、各產品規格的進出動態，並依“先進先出、按批次出庫”的原則制定存放方案，每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。
二、庫存量管理工作細則
第一條安全庫存量設定
用量穩定的貨物由物流管理人員依據濰柴的月產量，按照省內庫存3天、省外庫存5至7天的原則，制定相應的庫存週轉量計劃，設定安全庫存的上限及下限。若生產計劃有重大變化如：開發或取消某一產品的生產、擴建增產計劃等應及時修訂庫存週轉量計劃。
第二條庫存量查詢監控
倉庫管理人員每天按計劃查詢倉庫即時庫存情況，視情況分類報表輸出，並對庫存情況進行分析，爲提醒供貨廠家進行貨物補貨、退貨提供依據。
第三條送貨通知當貨物由於某種原因低於安全庫存時，物流信息員應及時與濰柴採購部等部門聯繫（電話或郵件方式傳達信息），請示是否對貨物進行補貨，確認後及時通知有關部門及相關人員。第四條退貨通知當貨物由於某種原因高於安全庫存或長期停用（存放期超過60天）或由於質量原因被判不合格時，物流信息員應及時向廠家業務人員反饋，提醒其做退貨處理。
三、貨物儲存保管條例
第一條
貨物的儲存保管原則上應以貨物的屬性特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉量小的用可存放貨架（如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號及貨架編號）。
第二條貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
第三條
倉庫保管員對庫存貨物負有經濟責任和法律責任，因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因查明責任，按規定辦理報批手續，未經批准一律不準擅自處理。保管員不得采取盈時多送，虧時剋扣的違紀做法。
第四條保管貨物要根據其屬性考慮儲存的場所（倉位），同類貨物堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有迴旋餘地。
第五條保管貨物未經主管同意一律不準擅自借出，配套貨物一律不準拆件零發，特殊情況應經主管批准。
第六條倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛部門批准，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
第七條倉管人員對於所經管的庫存商品應予嚴密稽覈清點，各倉庫應得隨時接受單位主管或財務部稽覈人員的抽檢。
第八條每年年終倉管人員應會同財務部門業務部門等共同處理庫存盤點，盤點時必須實地查點產品的規格數量是否與賬面的記載相符。
第九條盤點後應由盤點人員填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況應詳加註明後由倉管人員簽名負責。
第十條盤點後如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管部門主管呈現總經理覈准調整，若爲保管責任短少時則由倉庫經管人員負責賠償。
第十一條直接保管貨物的倉管人員變動時應由其所屬的部門主管查對庫存貨物的移交清冊後，再由交接雙方會同監交人員據實盤存，無誤後辦理相關手續。
四、公司儲存管理辦法
第一條賬務貨物管理部門收到倉庫貨物及隨貨名細表後應立即和有關單據、實物覈對，如發現異常應立即辦理更正，覈對無誤後辦理入庫手續，登記帳冊進入庫存管理程序。
第二條盤點
1、庫存貨物應作定期或不定期的盤點，盤點時由信息部微機員將盤點項目依規格類別出具貨物盤點表，倉庫部門按實際盤點數量填寫貨物盤點表；
2、信息部微機員出具即時庫存表，倉管人員將貨物盤點表的盤點數量與賬面數量覈對，若有差異即填具盤點異常報告單，並計算其盤點盈虧數，倉庫主管協同保管員查明原因，再送分管領導，提出改善措施呈報領導核決；
3、盤點盈虧數量經核決後，由貨物管理部門開具調整單，倉庫部門留存備檔。
第三條消防設備倉庫內一律嚴禁煙火，貨物管理部門應於倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標誌，並依消防安全規定設置消防設備，由倉庫部指定專人負責管理並經常檢查，如有故障或失效，應立即申請修護補充，並經常組織廠區消防訓練以提高應對能力。
第四條庫房
安全管理規定
1、倉庫內應經常維持清潔並隨時注意通風情況；
2、易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫，倉庫管理部門應隨時注意；
3、倉庫內不得吸菸，若因工程需要燒焊時應先報備，並有專人負責允許後纔可；
4、倉庫管理部門對所經管的成品庫存及儲運設備的安全負責，如果破損應立即反映主管並立即修護；
5、未經倉庫管理部門主管覈准，有關人員不得進入倉庫，搬運完畢後也不得在倉庫逗留；
6、貨物管理部門員工於下班離開前，應巡視倉庫及電源水源是否關閉，以確保倉庫的安全。
五、倉庫配送管理辦法
第一條加強倉庫管理，做好貨物的收發和保管工作，做到保質保量地完成貨物的收發配送任務，保質就是要保證倉庫及配送質量，保量就是按計劃規定的數量、時間及時完成收發和配送。做到快收快發，配送準時、準確。
第二條做好倉庫管理是加強貨物管理的一項重要任務，爲此倉庫管理人員必須根據儲存貨物的特點，做好“五無”——無黴爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。
第三條保證貨物管理的安全，嚴防貪污盜竊，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸菸。
第四條貨物進倉須有嚴格驗收手續，對貨物的數量、規格、件號、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續。
第五條貨物出庫發放必須嚴格執行發料規定，須有領料憑證並且手續完備齊全，嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨，否則倉庫管理人員有權拒發材料。
第六條開展技術創新，不斷改善倉庫的貨物管理工作，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使貨物儘快地投入生產充分發揮貨物的作用。
六、倉庫安全管理辦法
第一條倉庫系貨物保管重地，除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外任何人未經批准不得進入倉庫。
第二條因業務工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續並要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉，凡進倉人員工作完畢出倉時，倉管人員應對其檢查。
第三條一切進倉人員不得攜帶火種、揹包、手提袋等物進倉。
第四條倉庫範圍及倉庫辦公地點不準會客，其他部門職工更不準圍聚閒聊，不準帶親友到倉庫範圍參觀。
第五條倉庫範圍不準點火，也不準放易燃易爆物品。
第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
第七條任何人員除驗收時所需要，不準把倉庫商品貨物試用。
第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效，並接受保安部門的監督檢查。
（1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分爲總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
（2）總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。
（3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
（4）各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
（5）倉存物資必須經收貨部驗收後入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄範圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行覈對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。
（6）入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠牆、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
（7）發貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管籤批有效的領料單領取，並指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨，對手續不全的領料單，倉管員應拒絕發貨。
（8）倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨，以防止因物資庫存時間過長而發生質變。
（9）嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
（10）倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定，該限量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，並嚴格控制領貨數量。
（11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。並做到帳卡物相符。
（12）庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
（13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會採購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
（14）進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
（15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發現庫存物資盈餘、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時彙報，按相關程序辦理報損及盈餘手續後，進行帳務調整。
（16）倉庫應保持通風、乾燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。
（17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與乾淨。
