在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有着直接或間接的聯繫，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。制度到底怎麼擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的倉庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
第一章 學校庫房管理須知
1、學校庫房實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。
2、嚴格執行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致，對不能入庫的型物品，要到現場察看驗收，方可辦入庫手續。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求的不準入庫。
3、合理安排物品在庫房內的存放次序，按物品種類、規格、等級分區堆放整齊，分類清楚，保持庫房整潔。庫房管理員應對庫存物品心中有數，瞭如指掌。
4、對庫房所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定，放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。如因保管不善等失職行爲造成的損失，視情節輕重賠償。
5、物品出庫要有領用人簽字，物資領發時，要準確覈對物資名稱、數量，並及時登記入帳。
6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續，並及時催收入庫，以免造成不必要的損失。
7、庫房人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一盤，做到日結月清，帳物相符。對因現代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經覈查後報校領導同意，方可消帳。
第二章 庫房管理員崗位職責
1、嚴格遵守學校各項規章制度。
2、嚴格把好物資進庫房驗收關（含各部門經批准自行採購的物品）對進倉的物品應根據請購單、按時、按質、按型號、規格入倉登記與驗收，凡不符合規定，拒絕簽收入倉，嚴禁塗改票據。
3、經驗收後的物品，應分類存放，做到整潔有序。並認真填寫存貨卡，對庫存物瓶月盤點一次，使賬、物、卡三相符，將盤點後的月報表及時存檔。並及時上報總務處。
4、每日對出倉的物品應填寫好出庫領用單，將名稱、規格、數量、金額、領用部門、領用人及簽名進行統計、審覈，以便進行覈算。
5、對任何部門、個人，嚴格按先辦手續後發貨的程序辦理，禁止先出倉後補手續的做法。
6、庫房記賬將各類物資進、出、存的情況準確登記，分類歸檔，做到當日單據當日清理入賬，並配合校管員做到賬單相符，賬物相符。
7、好庫房防火、防盜及衛生工作工作，保證庫房通風、乾爽，嚴防物資流失、人爲損壞、積壓報廢事故發生。
8、貴重物品、易燃、易爆物品，應分類專門存放，做好防範工作。
9、認真完成學校及總務處佈置的工作。
第三章 庫房物資日常管理
一、採購制度
1、學校採購物品一般情況下，由外勤同志辦理。
2、採購物品須有購物申請單，並註明名稱、品種、規格、數量、用途。
3．購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(管理員)三人的簽名。
4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。
5、採購的物品一定要和購物申請單相同。
6、所購物品質量有問題或未經批准購買的.物品一律不予報銷。
二、驗收入庫制度
1、外勤同志按購物申請單購物，庫房保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領用。
2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發票三者缺一不可。
3、入庫時要區分物品性質、危險品、易物品、易爆物品，區別對待、妥善處理。
4、驗收入庫後應開二聯單，三聯單通知有關個人或部門前來領取，以利於教學急需。
5、根據勤儉辦學原則，庫房內積壓物品應儘量減少，但教學所需物品要保證供應。
6、學校財產負責人應定期檢查驗收入庫執行情況。
7、財產保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產作一次盤點清查。
三、造冊登記制度
1、學校所有物品的造冊登激作有庫房保管員負責。
2、庫房保管員根據物品的歸類分別列入校產的帳冊或組室、個人帳冊。三天內及時登帳，半年及時結帳。
3、登記造冊的物汽稱數量應和記錄相符合。
4、按時完成上級部門的校產統計表格。
5、人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。
6、學校校產負責人應定期檢查造冊登記情況。
四、領用制度
1、物品庫房存放，有庫房保管員統一管理。
2、個人在徵得保管員同志同意下，辦理領用物品手續才能領用物品。
3、教學物品不能挪作他用。
4、教學的物品借用物品須按時歸還。每學期結束時，庫房保管員要及時收回，統一管理。
5、領用物品若有多餘，需歸還庫房。
五、財產報廢制度
1、根據勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。
2、報廢的物品要加以區別，對不正常的損壞要找出原因，人爲損壞的要酌情賠償。
3、報廢的物品有庫房管理員統一登記，及時銷帳，累計金額在50000元以上上報計財科儀器設備辦公室備案，在統一的前提下合理處理。
4、報廢單要學校負責人，財務主管和財產保管員簽字、說明。
5、報廢物痞理後的回收資金，要統一進請購基金帳。
六、出借賠償制度
1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經領導同意方可出借。
2、貴重物品原則上不借。
3、出借的物品須填寫出借單、出門單。
4、出借的物品要按期收回。
5、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經學校分管領導批准再由損壞者憑賠償單到財務部門繳。
6、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執行。
爲加強計算機耗材領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。
一、計算機耗材的內容
計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應用中經常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，複印機、速印機的油墨、版紙等材料。
二、計算機耗材的管理
公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。
（一）、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量，做好資金預算，保證耗材的及時更換。
（二）、信控中心建立耗材賬簿進行覈算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領取與發放數量，並定期進行盤存。
（三）、根據各單位硬件設備的需求，確定計算機耗材的型號與數量，保證及時供給。
三、計算機耗材的更換
（一）、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。
（二）、各部門計算機操作人員，應對本部門所需計算機耗材的類型、數量進行登記，確定對應型號與所需的數量，報信控中心備案。
（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。
（四）、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。
（五）、信控中心根據各單位計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量。
（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關部門應在領用耗時書面說明原因，報信控中心覈定後組織供應。
爲加強高速公路養護機械設備的安全使用管理,保證施工作業安全與施工質量，提高機械設備的完好率，特制定以下制度。
1、機械設備應按其技術性能要求正確使用，缺少安全裝置已失效的機械設備不得使用。
2、嚴禁拆除機械設備上的自動控制機構、力距限制器等安全裝置，嚴禁拆除監測、指示、儀表、報警及警示裝置。上述裝置的調試了維修應由專業人員負責進行。
3、新機和大修後的機械設備註意做好機械走合期的使用保養，機械設備冬季使用，應按機械設備冬季使用保養的有關規定執行。
4、機械設備操作人員必須身體健康，經過專業培訓考試合格，獲得有關部門頒發的操作證或駕駛執照，特殊工種操作證後，方可獨立操作機械設備，不準操作與操作證不相符的機械設備。
5、機械作業時，操作人員不得擅離工作崗位，不準將機械設備交給非本機操作人員操作，嚴禁無關人員進入機械作業區和操作室內，工作時，思想要集中，嚴禁酒後操作。
6、任何組織或個人都不得強迫操作人員違章作業。
7、機械設備進入施工現場，應查明行駛路線上的橋樑的承載能力。確保機械設備安全通行。
8、機械設備在施工作業前，施工技術人員應向操作人員做施工任務和安全技術措施交底，操作人員應熟悉作業環境與施工條件，服從現場施工管理人員的調度指揮，遵守安全規則。
9、機械設備不得靠近架空輸電線路作業。如限於現場條件、必須在線路旁作業時，應採取安全保護措施。
10、機械設備在夜間作業時，作業區內應有充足的照明設備。
11、機械設備應按《公路築養護機械保修規程》的規定，按時進行保養，嚴禁機械設備帶病運轉或超負運轉。
12、操作人員必須嚴格執行工作前的檢查制度，工作中的觀察制度和工作後的檢查保養制度。
13、操作人員應認真準確地填寫運轉記錄，交接班記錄或工作日記
14、機械設備在施工現場停放時，必須注意選擇好停放地點，關閉好駕駛室（操作室）。有駐車制動器的要拉上，坡道上停機時，要搭好掩木或石塊，夜間應有動專人看管。
15、機械設備在保養或修理時，要特別注意安全。禁止在機械設備運轉中冒險進行保養、修理、調整作業。各電氣設備的檢查維修，一般應停電作業，電源開關處掛設“禁止合閘，有人工作”的警告並設專人負責監護。
16、在公路和城市道路上行使的車輛、機械、必須嚴格遵守交通規則和國家其他有關規定。
一、物資倉庫重地嚴禁煙火,庫內嚴禁吸菸,每個員工都必須瞭解倉庫防火安全管理制度,遵守消防安全條例,熟悉消防措施,參入消防用具的使用訓練及演習,對消防設施用具要定期檢查妥善保管,過期的應及時更換。
二、庫房內不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子等電器設備,燈頭與物品要保持安全距離,時常對電器設備和線路進行絕緣測試,防止短路打光發生火災。
三、倉庫保管員下班時要隨時拉掉電閘,關好門窗,封好門鎖,值班人員按時到位。
四、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼要採取安全措施,使用合格的保護工具,杜絕違章操作,保證人員安全。保證物資不受損失,對標誌向上的物資不準倒放,裝卸時必須輕搬輕放,防止碰撞、震動和倒置,擺碼時注意平穩,下墊牢固整齊。
五、卸運油類時,要按規程操作,防止油桶與水泥面路碰撞起火。
六、倉庫門衛要做到晝夜24小時值班,嚴禁外來車輛通行和閒人免入,時常對倉庫進行巡查,發現隱範及時彙報進行處理。
七、倉庫內應配備足過的消防器材。
1、物品入庫
1)採購物品的入庫，由倉管員根據物品的合格證、規格型號、數量、質量、商標及有關技術資料進行驗收。
2)驗收合格的物品由倉管員和行政文員填制《入庫單》並由倉庫管理員設置材料卡，登記材料賬。《入庫單》一式三聯，一聯存根聯，一聯由倉庫管理員據以登記倉庫存貨賬，一聯財務部記賬聯。
3)倉庫管理員對驗收合格的物品進行適當的標識後辦理入庫。
4)倉庫管理員應確保：
a.物品的堆放高度不能超過2米;
b.液體物品用適宜的容器盛裝;
c.危險品必須有明顯的標識並進行隔離;
d.所有的標識必須內容完整、清晰，並且擺放產品時標識應朝外;
e.做好標識並及時進行入庫登賬;
f.對有貯存條件要求的物品，應予以充分滿足;
g.對不合格品和降級使用的物品應做特別標識;
h.做好防潮、防曬、防雨水淋、防蟲等措施，以保證物品在保存期內不變質、不生鏽，不失去使用價值。
i.使用合適的搬運工具和方法，防止搬運過程中對物品質量造成損壞。
5)經驗收後不合格的物品，倉管員應進行適當的標識或進行隔離，並及時知會有關負責人聯繫供方或公司進行協商處理。
6)對於服務過程中多餘的物品退庫，由倉庫管理員驗收，合格則填制紅字《領料單》辦理入庫手續;不合格則進行適當的標識，由部門負責人進行處置。
2、物品的儲存管理
1)倉管員應對每一種物料進行編號(採用阿拉伯數字)，編號應登記於材料卡上。編號方法爲□□□□□□：前二位數字爲物資類別號，後四位數字爲物資品種的順序編號(各園區根據物資的配置情況自行編號)。類別號爲：
物資品種的順序編號
物資類別號(01：辦公用品類;02：保潔類;03：保安類;04：形象視覺識別類(CI);05：機電工程維修類;06：綠化類)
2)對不能按貨架擺放或有特殊存放條件的，按實際情況存放，並且材料賬和材料卡上應註明類別號及物資品種編號。
3)倉庫管理員每週應對貯存環境和貯存物品進行檢查，以防止產品損壞、變質、丟失和混淆。檢查內容包括但不限於：
a.標識是否完整、清晰;
b.物品是否損壞或變質;
c.物品是否丟失或混淆;
d.倉庫環境是否能保證物品在保存期內不變質、不生鏽、不失去使用價值。
4)當發現問題時應及時進行標識或採取隔離措施，並通知有關人員處理。
5)每半年由本園區負責人、倉庫管理員、行政文員一起對庫存品至少進行一次盤點，盤點結果記錄於《庫存物品盤點盈虧表》上。
6)每年由園區管理中心對庫存品至少進行一次工作檢查。
3、物品出庫
1)當部門需要領料時，由領料人填寫《領料單》，寫明材料的名稱、數量，經園區負責人審批後，交倉管員進行發料。
2)倉管員依據"先入先出"的原則憑《領料單》發放物料，並在《領料單》上填寫實發數量和金額。
3)《領料單》一聯由行政文員據以登記物料明細帳，一聯由領料部門保存，一聯交保管登記存貨帳，一聯由財務內勤交公司會計進行物料消耗的核算。
4、多餘積壓物資處理：
各園區每半年對庫存物品進行一次清理，劃分出多餘積壓物資(不需用及使用期超過5個月)報園區管理中心，由園區管理中心負責進行調劑處理。
購置規定：
1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測。
2、使用科室申請後，醫院召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證後，由藥械科進行市場調查，報招標小組，採取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。
驗收規定：
1、設備到貨後院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予籤驗收單。
3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。
4、設備隨機資料應收集整理歸檔。
管理規定：
1、貨到驗收合格後辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用
3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經總務科覈實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示後，按程序辦理報廢手續。
4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收後方可調整。
5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協調辦理互藉手續，下班後由總值班協調辦理互藉手續。互借期間，借方收入除上交醫院外，雙方各得50%。
7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次彙總分析，及時上報院領導。
8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。
科室各種醫療設備管理保養規定：
1、設備到位後，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓後辦理手續，交使用科室，進行正常運行。
2、科室應有專人負責保管、養護。
3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備性能及操作規程後，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。
4、設備用畢，及時復原，擦拭乾淨，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄運行情況。
5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。
7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗並落鎖，嚴防丟失和被盜。
儀器設備維修規定：
1、定期巡視臨牀各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單後，報告總務科由維修人員及時維修並做好維修記錄，保證設備完好率。
2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查找原 因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。
3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收並註明修復日期，按時交付使用。
4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批准，不得將儀器帶往外地修。
5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。
大型設備購置程序:
在醫院整體規劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價後報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標採購。
醫院整體規劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標採購醫療器械（低值易耗品）購進程序。
各科室所需物品要報計劃，填寫“醫院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意後報主管院長審批，批准後方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示後，再報主管院長、院長批准後進行購買。
一、更換：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→藥械科覈查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優質低價採購→交舊領新辦理相關手續。
二、增加：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批准→優質低價採購→辦理出入庫手續。
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行爲，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用範圍
倉庫的所有工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行爲規範及工作效率。
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。
倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。
倉管員、品質管理部、採購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規定
1、原材料收貨及入庫
需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。
採購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫後，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。
倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質檢單”兩項單據，沒有時需追查，直到拿到單據爲止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。
倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的採購訂單要求相符，否則拒絕收貨。
倉庫人員與採購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由採購人員聯繫供貨商處理，並由採購人員在送貨單簽字確認實收數量。
倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”，並經倉庫主管簽字確認後辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。
倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結。
倉庫對已入庫的原材料進行分區分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內規整完畢。 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、採購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。
倉庫的生產原材料出庫依據是技術部門提供的材料清單，生產通知單中的生產數量，及厂部所規定的原材料損耗進行核料，並由相關領導簽字確認，方可出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理
需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。
對採購來的不合格物料需要及時通知採購部，並由採購部給予處理意見且簽名確認後，可暫放倉庫，待
採購部把原材料退與供應商。
對於不合格原材料不可以辦理出入庫用續。
4、原材料報廢
嚴格按照相關規定進行操作
發現倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，並且分開保管。
5、成品的收貨及出庫
A。
B。
C。
成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作。所有入庫的成品必須爲合格產品，並由質檢部提供質檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。並按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出庫單”進行操作。成品出庫的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，並把檢好成品進行包裝。對於即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，並辦理相關出庫手續後方可發貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行覈對款號、顏色、型號、數量無誤後，辦理相關的退貨手續。客戶退回的不合格產品及時通知生產部進行維修，儘快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原
則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、賬實不符、品質問題等及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對於錯誤標示及時更正。
貨物的單據、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上
單據保管2年，在此期間不得銷燬。做到賬實一致。
六、貨物的盤點
倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
盤點過程中需要其他相關部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。
盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤
點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點後，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛生管理
倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，並將倉庫內的'物料整
理到提定的區域內，達到整潔、整齊、乾淨、衛生、合理的擺放要求。
對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。
倉庫衛生可以在倉庫空閒的時間進行。
倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。
上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
八、倉庫人員的工作態度及作風
倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。對於上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行爲準則依厂部規定爲準則。
一目的
本制度對於倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。
二適用範圍
適用於原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。
三內容
1.職責
●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。
●成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。
●待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。
2.入庫
●原材料、外協品、半成品的入庫。
ⅰ原材料、外協品到公司後,由庫管員指定放置於倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(於棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然後,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。
驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《採購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知採購部進行交涉或辦理退貨。
ⅱ庫管員接到質管部檢驗結論爲“合格”的檢驗報告後,應及時辦理入庫手續,並將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論爲“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》後按處置結論執行。
ⅲ採購部打印“採購收料通知單”交生產部庫管員作爲收貨入庫憑證。
ⅳ半成品經檢驗合格後,檢驗結論爲“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應覈對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤後方可入庫。
●成品入庫
ⅰ檢驗結論爲“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、覈對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規範以及外包裝是否乾淨等,符合要求的方可入庫。
ⅱ成品入庫後應放置於倉庫合格區內。
●待處理品入庫
ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查覈對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審覈。
●產品入庫後,庫管員應及時審覈,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。並《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。
●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認爲不合格的產品不得入庫。
●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔並妥善保管。
3.貯存
●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便於通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。
●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:
ⅰ庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;
ⅱ庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離牆10~20釐米,並與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
ⅲ成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;
ⅳ原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;
ⅴ放置於貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。
●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏於冰箱、冰櫃、冷庫或有空調的庫房。
4.發放
●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。
●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。
●在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備註欄中填寫每罐實際發放的數量。
●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。
●技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。
●提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。
●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:
ⅰ認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;
ⅱ發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;
ⅲ發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審覈,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;
ⅳ發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識後發放;
ⅴ同一規格的原料、半成品、成品應按“先進後出”的原則進行發放。
5.倉庫內部管理
●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。
●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發黴或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格後才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,並按《不合格品控制程序》的規定處理。
●倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。
●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定範圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),並設置足夠的消防器材。消防器材不允許佔壓。
●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,並採取有效的安全防護措施。
●退庫的成品應按品種、型號分別碼放並予以標識,經質管部檢驗爲合格的辦理入庫,並儘快發出。經檢驗爲不合格的,按不合格評審處置意見辦理,並作出待處理標識。
●成品庫另劃待處理品區,存放退貨並予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。
●原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報採購申請計劃,保證生產需要。
●對於噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查並通風,發現問題及時通知直接上級並與技術部聯繫,做到及時處理。
●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。
●成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產後的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格後才能做樣品發放。
●安全事項
ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;
ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
6.本制度由生產部、銷售部共同制定並解釋。
7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考覈。
8.本制度施行後,原有的類似制度自行廢止。
1.目的
規範生鮮倉庫管理，降低損耗。
2.適用範圍
永輝超市生鮮部各櫃組。
3.生鮮倉庫管理綜述
設立倉庫的目的是爲保證賣場安全銷售，商品不斷貨，不缺貨，合理做好訂貨量和控制存貨量。根據溫度差異及商品存儲的溫度要求不同，可劃分爲：常溫倉庫、保鮮庫、冷凍庫。
4. 4.1生鮮商品倉庫存放要求
5. 4.1.1商品按品項歸類存放
6. 從大到小，同一商品集中存放；
7. 銷量大與銷量小的分開存放（週轉快的與週轉慢的）；
8. 變質商品應與正常銷售品分開存放，避免交叉感染。
9. 4.1.2商品按新舊貨分開存放：根據商品到貨日期，進行新舊貨區分存放。
任何一種庫存商品，都要標識到貨日期，以方便區分新舊貨；
舊貨放在醒目位置，同一個區域舊貨置上或置外，方便商品的先進
先出；
注意是事項：標註到貨日期時，最好寫在醒目位置，同時四個面都
要有，日期一旦脫落或模糊應重新標識。
商品要隔牆離地存放：商品不可直接放在地上，需離地10公分，隔牆5公分。
收(含退貨退料、受託加工)料、發(含備料、補料、發外加工、銷售出貨、報廢)料、物料轉移(倉庫轉移、製程轉移、製程委託)、單據處理、帳務處理、責任區管理、公共環境、設備維護保養、工作服從、服務與溝通、值日生職責、領導者責任。
一、收料處理：
供應商送貨收料、受託加工收料、客戶成品退貨接納、現場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、製程產品入庫。
1、供應商送貨收料，倉管員必須覈對採購訂單，如有無單或超過訂單數量應及時提報採購，書面同意後增補採購訂單方可收料並作記錄;客退貨品須依據業務的收退貨品相關通知才能收貨，收貨後須及時清點實物，告知業務，必須取得退貨單;
2、受託加工收料，必須有業務的受託加工通知單，憑單過磅核數並及時通知加工車間領取受託加工物料，加工返倉後告知業務辦理物料出廠手續;
3、對所收物料或客退貨品(業務報檢)必須及時報檢，不得有影響生產現象;
4、確保所收物料或客退貨品之型號、數量準確，物料品質狀態明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質、數量不符;收料記錄要準確無誤，方便查詢。
5、物料或退貨品檢驗後，須依檢驗結果及時歸位和處理，檢驗之合格品當與責任人交接清楚，使責任人正常接管物料，不良品當即隔離並有明顯標示;
6、現場等部門退料，對所退物料狀態必須與檢驗結果相符，並有品管檢驗單及退料單，做到手續齊全，手續不齊一律拒收;
7、車間產品入庫，必須有車間的報檢單並有品管確認合格後，方可對實物進行驗收入庫存放;
8、物料點收後須及時入電腦賬，做到信息反映及時、帳物一致，若執行不力，當追究物料接納人責任;
9、當所收物料或退料有異常或差異時應及時反饋(含填寫進料差異明細表)並及時處理，不能處理的報請主管處理;
二、發料：
生產部門提出領料備料、業務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產現場補料、材料發外加工、供應商物料品質不良退貨。
1、備料補料或備(出)貨時須仔細覈對對物控下發的排產計劃單、業務開出的銷售出貨通知單，保證物料產品與單據一致，若有領料部門、業務投訴或內部稽查數量或物料產品有不符者，應予以及時處理;
2、備料備貨出貨時若發現表單有問題或不符手續(如品號或數量或修改不清)視情節當報生產主管、業務或修改單據及電腦資料，確保發料出貨扣帳一致;
3、委外加工發料或成品出貨須依有關程序或指導書作業，不能使型號、數量有誤，須手續齊全，否則不予放行;
4、不良品需退供應商，應按退貨管理程序的作業指導書，嚴格分類幷包裝好，並按品管簽發的‘外協外購產品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨並及時入電腦帳反映執行狀況;
5、現場補料一律憑有效單據作業，不得無單補料;特殊情況，暫先登記並簽名後必須補單;
6、物料或成品異動後須及時入電腦做單，做到帳物一致，若執行不力，當追究發料發貨人責任;
7、暫借或對數量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給並需做好相應記錄。
三、物料轉移：
資材倉庫之間轉移、因制令需求須增減倉庫帳的製程直接移轉或製程延伸之委託加工、製程與倉庫之直接移轉
1、移轉物料必須憑單作業，單據移動與物料移動必須同步;
2、倉庫移轉(調撥)物料必須有生產製令或採購業務之聯絡單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;
3、因生產需求的通過製程(上工序轉下工序)的直接移轉，需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數確認並制單入賬，倉庫必需主動掌控，經常清查該類物料，不得超出1%盤差率;
4、製程委託加工時當認真清點待發物料及數量，入ERP系統中委外加工模塊登錄型號、數量、外託廠商、委託加工工序，外發日期，開出《委外加工出倉單》作放行，外發日期須記錄無誤，不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符;
四、單據處理：
正確使用各類單據、開立單據必須符合規範、必須做好單據歸類整理移轉和歸檔工作、加強單據管理
1、倉管員必須正確使用各類單據，並有義務指導和糾正其他部門及人員正確使用單據，如濫用單據者，產生帳實不符，當應負責;
2、單據填寫必須規範，做到真實可靠，內容完整，不得塗改，若有差錯，應按規定更正方法進行更正，並簽名以示負責;如涉及其它部門及人員者應追蹤結果，尤其電腦單據之修改，所有電腦系統中的單據只能修改不能刪除;
3、單據必須及時填寫、簽收和傳達;
4、倉管員必須管好各自單據，歸入指定檔案夾內，不得遺失，並及時傳達給倉庫主管進行審覈，否則，應負帳實不符者責任;
5、所有審覈後的單據倉管員應及時將各類單據作整理分類放入指定文件夾內，加強單據管理;品質檢驗報告涉及調整庫存品質、數量和物料編號的工藝變更通知單，應及時提報處理;
五、帳務處理：
按資材帳務作業指導書進行作業、電腦系統的維護、系統規範操作、單據處理及時性、內外部稽覈作業、報表體系
1、倉管員必須定期自檢系統，如有系統不穩定等應及時提報
2、倉管員必須嚴格按照物料(產品)進出倉的操作規程進行規範性操作，如有誤操作，應及時反饋，並按規定和要求提報處理;
3、電腦操作必須有嚴格的權限管控，不允許其它人員非法操作;
4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業，確保電腦帳務與實物同步;
5、倉庫主管必須定期進行循環盤點等稽查，如發現相關問題，應及時提報，並作原因分析和提出改善措施及對策，確認改善結果;
6、加強倉儲管理，進行存貨庫存分析，改善缺失，完善倉儲系統，倉管人員應定期提供必須的庫存報表;
7、非財務倉庫人員，無權使用倉庫電腦進行任何操作;
六、責任區管理：
責任區物料、儲區、物料卡、人員、環境、安全、品質及異常
1、倉管員協助收料人員將所管轄物料歸位並按物料屬性妥善管理;
2、物料應按儲存區標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料;
3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰;
4、倉管員必須對轄區內物料全面熟悉，若有異常情況，應及時提報和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少;
5、倉管員發現產品因質量異常或工藝變更，應及時作出處理，不能處理的提報主管處理;
6、按倉庫門禁制度的規定，倉管員應嚴格控管進出人員，進出人員所拉物料必須有相應憑證;
7、倉管員必須保持各倉庫區域內環境衛生清潔，整理有序，堅持做好每天6S工作;
8、倉管員必須按倉庫安全操作規程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全;
七、公共環境：
通道、公共區域、未指定人員管理的倉庫區域
1、通道應保持暢通，備料或需歸位的物料不宜佔道，不得影響公共作業;
2、公共區域如辦公場所應保持清潔整齊，不得有閒雜人員逗留，各倉管人員都有責任維護公共環境，維護倉庫形象;
3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區作業，應維護其環境清潔，不得有損害他人行爲：磅取、備發物料時有散落零件當時就要歸位。
4、倉庫全體人員，必須嚴格執行倉庫門禁制度，共同維護公共環境，愛護公物;
5、在公共區域或他人責任區作業完畢後，當隨手切斷燈或電子磅電源，以節約公司能源和安全;
八、設備維護保養：
指定專人負責管理設備、及時提報和落實執行設備維護保養計劃、保證倉庫設備設施運行良好
1、倉庫設備實行定人管理，各設備管理人員必須定期作設備的保養，並按設備管理程序，提報和落實執行設備維護保養計劃，保證倉庫設備設施運行良好;
2、倉庫設備應按規範操作，如出現故障等要即刻停止作業，提報上級主管及維修人員及時處理;
3、倉庫設備未經主管同意，不得外借;
4、各倉庫所屬區域的公共設備設施如照明電器電路、消防器材也視同專管設備進行管理;
九、工作服從：
明確工作執掌、合理分工、責職分明、服從工作調遣、做到任勞任怨
1、倉管員要了解各自工作內容，服從分工，盡心盡力做好本職工作，切實認真執行上級主管吩咐的各項工作;
2、倉管員要團結互助，協助他人完成工作任務;服從人力調配和工作調遣，完成倉庫的一些共同性任務;
3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡，應首先克服，確需人力支援，須及時提報上級主管作出處理;
4、倉管員要接受主管工作分派，首先執行，待後如有異議通過正當渠道提出及解決處理;
十、服務與溝通：
倉庫與倉庫之間，以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關係，每位倉管員必須有良好的服務態度和工作品質，善待於人，不得產生相互摩擦及口角，或消極牴觸情緒，以至影響工作;
十一、值日生職責：
完成規定值日內容，並輔助監督管理
1、辦公區等公共區域環境衛生，在當天工作結束之前負責垃圾清理;
2、各區域負責人負責本管轄範圍內物品的擺放與灰塵清掃工作，值日生負責檢視倉庫各區域衛生狀況並督導改善;
3、下班前5分鐘負責巡視安全系統是否正常，如門窗、電源等是否關閉;
4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;
5、正常處理倉庫各項工作，並在處理完畢後將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做好交接，以防公子出現失誤;
十二、領導者責任：作業程序及制度的建立落實、表率作用、工作規範和執行、溝通與協調、稽覈與督導、處理與改善、教育與培訓、組織與考覈
1、主管必須瞭解倉儲運作，擬定和建立倉庫作業程序、作業指導書、各項規整制度，組織落實執行;並將公司政策等在本部門落實，倉儲基本情況的反映，做到上傳下達作用;
2、主管需以身作則，起模範帶頭作用;
3、主管必須具備規劃能力，對每一項工作作出周密的計劃並落實執行;
4、主管必須具備良好的人際關係，做好工作和部門及人員溝通與協調，期使工作目標的達成;
5、主管必須對下屬各項工作進行稽覈和監督，保證工作計劃不致偏離;
6、部門產生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，並追蹤改善結果;
7、主管必須對員工進行教育訓練，要說給員工聽，做給員工看，不斷提高下屬的工作業務素質;
8、主管因工作督導不力，致使員工工作失職造成負面影響，或員工績效不彰，依情節負連帶責任;
9、主管必須具有組織能力並完善其組織，發揮整體潛能，不斷提高倉儲工作和管理效率;
10、主管嚴格執行考覈考評制度，堅持公平、公正、公開的原則;
十三、以上制度涉及獎懲規定參照廠紀廠規或倉庫管理獎懲條例。
十四、本制度自核準之日起執行。
一、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度,遵守財經紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害國家集體利益。
二、加強計劃管理,通過會計覈算及正確地反映計劃執行情況。每月報計劃、由領導批准,方可採購。庫存物資額不得超過10萬元,保證全院供應工作,防止積壓。
三、一切物資入庫時,必須在規定時間辦理驗收入庫手續。入庫前,必須檢驗數量、質量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時,不得入庫,由採購人員負責與供貨單位聯繫處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即
1、三清:規格清、材質清、數量清;
2、兩齊:庫容整齊、擺放整齊;③四號定位:按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;
3、九不:不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變質、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表:月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定,賬物相符,並按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確,並與財務相符。
六、物資發放須按計劃執行,並且有一定批准手續,不符合手續的不得發放,並保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理,嚴格物資領用制度,物資出入要有一定手續,建立臺賬,做到合理使用,杜絕浪費。
八、及時掌握市場信息,根據醫院臨牀、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則,做好預測和採購的決策。
九、採購工作必須做到堅持原則,掌握標準、執行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不採購,質量規格不明不採購,價格不合理不採購。採購物資做到及時、準確、質量高。
十、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審覈報分管院長審批後報廢,由財務科處理賬務。如有損耗,查明原因寫出報告,經院長審批後做財務處理。
十一、嚴格執行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內,庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點數、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
1總則
1.1爲使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合公司實際情況，特制訂本規定。
1.2倉庫管理工作的任務
1.2.1根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接.
1.2.2做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
1.2.3積極開展廢舊物資、生產餘料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。
1.2.4做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
1.3本規定適用於本公司內的各類倉庫，包括材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫，以及堆放於庫房外的歸倉庫保管的大件物資。
2倉庫物資的入庫
2.1外購物料（包括原輔材料、外購件等）到達後，由採購部門填寫一式三聯入庫單，入庫單上應寫明採購合同號、供貨單位名稱、所生產產品的名稱（採購的通用物料如不確定用於何產品的可不填寫生產產品的名稱），備註欄寫明採購單價。待入庫物料經質檢部門質檢合格簽字後，倉管員覈對貨、單相符方可簽收入庫，如入庫單上報檢數量和實入庫數量不一致的，應寫明原因。倉管員憑手續齊全的入庫單第二聯登記倉庫實物賬，另第一聯交財務部門，第三聯交採購部門。
2.2委託加工材料加工完後回公司，由採購部門填寫一式三聯入庫單，入庫單上應寫明加工合同號、加工單位名稱、加工項目，備註欄寫明委託加工材料的單件加工費。待入庫貨物經質檢部門質檢合格簽字後，倉管員覈對貨、單相符方可簽收入庫，如入庫單上報檢數量和實入庫數量不一致的，應寫明原因。倉管員憑手續齊全的入庫單第二聯登記倉庫實物賬，另第三聯交採購部門，第一聯交財務部門，財務部在“委託加工臺賬”上予以登記。
2.3供貨商贈送給我公司的物料必須辦理入庫手續，由採購部門填寫入庫單，入庫單上註明“贈送”，採購單價填“0”。
2.4車間生產的半成品、產成品應在完工後及時辦理入庫手續，生產車間在辦理入庫手續前應先問明半成品、產成品的存放地點，一式四聯填寫入庫單，經質檢部門質檢合格簽字後，倉管員覈對貨、單相符方可簽收。倉庫依據入庫單第二聯登記實物賬，第三聯交生產車間，第四聯交生產管理部做產量統計依據，第一聯交財務部作爲成本覈算和產品覈算的依據。半成品、產成品雖堆放場地分散，但倉庫管理員應在倉庫備查簿上登記半成品、產成品的存放地點，並應時常清查、覈對。
2.5因生產或修理設備需要而直接用於生產或修理設備的外購物料或已完工的委託加工材料。應在物料到廠時，根據2.1、2.2規定辦理入庫手續，同時辦理領用手續，以準確反映公司的物料量。 2.6入庫單的數量不得塗改，否則無效。
2.7對於物料驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不符的，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告採購部、財務部或公司總經理處理。
3倉庫管理制度物資的出庫
3.1原輔材料、半成品領用出庫的，由領料人填寫一式三聯領料單，領料單上應寫明生產任務單編號、領料部門名稱、所生產產品的名稱，經領料部門領導覈准簽字，倉庫保管員簽字發貨。領料單第一聯交財務部作成本覈算依據，第二聯倉庫作爲登記實物賬的依據，第三聯退給領料人作爲車間物料消耗的考覈依據。
3.2下料人領用鋼材原料裁切的，應事前一式三聯填寫生產領料單，領料單上寫明生產任務單編號、領料部門名稱、所生產產品的名稱、領用的物料名稱、規格、單位、申領數量（實領數量暫空缺），經領料部門領導覈准簽字，並告知倉庫保管員後方可用料裁切，下料工在裁切完工後一小時內，根據實際使用數量（包括裁切中的合理損耗和非正常損耗）在領料單上填寫實領數量，將領料單交倉庫保管員，否則用料人按30元/次處罰。
3.3易耗品、常用工具領用的，由領料人一式三聯填寫領料單，經領料部門負責人簽字確認，倉庫保管員方可發貨。常用工具領用的，倉庫應建立工具領用、使用臺賬，實行以舊換新。
3.4專用工具和Φ14以上鑽頭等物品只可借用，不得領用。借用時由借用人在倉庫的借用登記本上簽名，並應在七天內歸還。如還需借用的，另行辦理手續。
3.5委託加工領用材料的，由採購部門一式三聯填寫領料單，領料單上應寫明生產任務單編號、加工單位名稱、加工項目、所生產產品的名稱，經採購部門負責人確認簽字，倉庫保管員方可發貨。倉庫憑領料單第二聯登記倉庫實物賬，另第三聯交採購部門，第一聯交財務部，財務部在“委託加工臺賬”上進行登記。
3.6產品銷售出庫，成品倉庫保管員根據生管部的發貨通知單一式三聯填寫出庫單，出庫單上應寫明銷售合同號、客戶名稱，經生管部、財務部審覈簽字，總經理或總經理授權人批准後方可發貨。出庫單第一聯倉庫留存記賬，另第二聯交財務部，第三聯交生管部。
3.7出售的產品、商品、委外加工的材料出公司大門，倉管員應根據手續齊全的出庫單或領料單填寫放行條，放行條上應寫明客戶名稱、車牌號、貨物名稱、規格、數量、出門原由，門衛必須覈對貨、單相符後方可放行。 3.8出庫單、領料單、放行條的數量不得塗改，否則無效。
3.9倉管員應嚴格按先辦出庫手續後發貨的程序發貨，嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。用料人也不得自行取用物料，否則當事人按30元/次處罰。
3.10對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，並視其程度報告生管部、財務部或公司總經理處理。
3.11車間餘料退庫或領用物料有質量問題的退庫，應填制一式三聯紅字領料單（如填寫的退庫單是藍字領料單，數量應以負數表示），並在備註欄內寫明退庫原因，不得在原領料單上減去退庫數量或修改數量。對有質量問題的倉庫應及時通知質檢、物控及財務部門。
4倉庫物資的保管
4.1倉庫採用計算機內網系統設立倉庫實物賬，設置實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行進、出、存記賬，倉庫只覈算數量，不覈算金額，同時，在每一物資存放點的明顯位置掛放實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬和實物卡，保證賬、卡、物相符。
4.2每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填寫盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司總經理，並將實物盤點數與倉庫實物賬覈對，如有盈、虧的應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門覈實，並報有關部門和總經理批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
4.3倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資採用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
4.4物資的收發遵循“先進先出”的原則。
4.5做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。 4.6倉庫要根據物資的本身形狀、特性、價值等，採用不同的堆放方式，既要提高貨倉的利用率，又要保證物資的進出和盤點方便。
4.7對於某些特殊物資，如乙炔、油品、油漆等，應有專人負責，並設置明顯標誌。
4.8非倉庫人員進入倉庫庫房的，必須經倉管員同意，並在倉管員的陪同下進入庫房。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內吸菸。
4.9倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，保障倉庫和物資財產的安全。
4.10倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由倉庫負責人進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之後，才能離開工作單位。
4.11未按本規定辦理物資入庫、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的，倉管員應承擔由此引起的經濟損失。
5本規定從下發之日起執行，以前的相關規定同時廢止。
1、倉庫負責人不定期抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象，發現問題，及時解決。
2、保管員應經常對庫存產品進行檢查和整理，發現變質、發黴或標識脫落等現象應及時向上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。物資距保質期不到一個月（含）前應報驗，檢驗合格後才能發放。
3、倉庫保管員根據物資入庫、出庫、存儲情況做到日清日結，保持賬、卡、物相符，每月倉庫組織一次盤庫，盤庫情況彙報部門負責人，年末應配合財務部搞好年終盤點工作。
4、倉庫做到通風、防潮、清潔；倉庫內嚴禁煙火，生產用油料、化學藥品等易燃易爆物品應單獨設存放區，且配備足夠的消防器材等安全防護器具。
5、入庫物資應按品種、型號上貨架或貨位，按區域整齊擺放並予以標識，保管員每天做好倉庫衛生打掃、存儲物資檢查等工作。
6、倉庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放物資；根據銷售計劃，做好成品出入庫工作。
7、保管員在月末結賬前要與各相關部門做好倉庫物資進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本覈算的正確性。
8、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經分管領導審覈批准後纔可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時向部門負責人彙報。
9、物資（成品除外）允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，年盤存時統計上報，以便做到賬、卡、物一致。
10、保管員調動工作，必須辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門負責人見證，雙方各執一份，報部門負責人存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償，但能夠證明系由接收工作人員造成損失的除外。對失職造成的損失，除按原價賠償外，還應給予紀律處分。
一、醫用耗材指醫院臨牀、醫技科室用於病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。
二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》，凡屬醫院臨牀、醫技科室所需的醫用耗材，均由總務科統一採購安陽市集中招標品種，不得以任何藉口，任何理由採購使用非中標品種，各使用科室不得自行採購。
三、各臨牀、醫技科室本着節約爲主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字後，經主管領導批准，總務科方可採購、發放、執行。
四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字後報庫管，交採購彙總，總務科複覈，主管院長批准後，實施採購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。
五、藥品會計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字後憑出庫單由保管發放。
六、臨牀所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審覈，交主管院長批准後，從中標品種中採購、使用。
七、醫院感染管理科應履行對一次性醫用耗材的採購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規範的品種有權禁止購入使用。
八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。
九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。
1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額；並開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。
2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，後發出領用，並按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。
3、應根據當餐廳的營業所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現象。
4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，採用先進先出法。
5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費
6、每月與採購部門配合瞭解，對比供應商價格差別，並通知採購部。對採購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和徵求使用部門意見，再通知採購部門採購。
7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。
8、負責並會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數量、單位和金額，並用於月底結出材料、物資的實存餘額，必須與盤存表覈對相符。
