門店管理制度

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在社會一步步向前發展的今天，越來越多人會去使用制度，制度就是在人類社會當中人們行爲的準則。我們該怎麼擬定製度呢？下面是小編整理的門店管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

門店管理制度1

⑴帶頭執行gsp藥品質量管理的有關規定，主動承擔處方藥品的審覈職責。

⑵從安全售藥的角度出發，積極參與藥品的陳列活動，大膽提出藥品分類陳列的合理化建議。

⑶認真做好藥品的日常養護工作，防範藥品質量事故的發生，對出售的藥品質量負責。

⑷經常督促、提醒營業員做好假藥混入等安全風險的預防工作，杜絕此類事件發生。

⑸負責進貨藥品的驗收把關工作，定期對門店內商品質量狀況開展抽查，發現問題及時採取措施，並迅速上報。

⑹定期對駐店藥師和其他員工開展藥學知識的培訓，提高用藥服務水平，不發生錯賣和賣錯藥品事件。

門店管理制度2

一、崗位描述

1、直接下級：店長助理、住店藥師、醫師、營業員

2、基本職能：負責本門店的計劃採購、經營管理、一切日常事務的管理，並承擔一切由此產生的一切直接或間接的工作責任與經濟損失。

二、工作細則：

1、認真貫徹執行《藥品管理法》等有關藥品管理方針政策，按GSP規範門店工作，對門店藥品質量及服務工作負具體責任。

2、不斷學習、充實自我。定期組織培訓，並行之有效。

3、貫徹執行總部各項管理制度，不得自行購藥，對上級主管部門下達的各項質量指示制訂相應的措施，嚴格執行並傳達落實。

4、按門店發展趨勢，制定周工作計劃與總結，並對長遠發展做出規劃，經批准後執行。

5、負責門店排班，日常事務的分工管理，協調各部門的關係並指導相關工作。

6、負責協調質檢，駐店藥師做好藥品的質量監督工作。督查效期藥品，及時處理門店質量投訴，對門店藥品質量負相關責任。

7、遵守物價部門下發的藥品價格體系，保證上櫃商品明碼標價，價格標籤填寫齊全，及時有效的對本店商品價格開展自查工作。

8、貫徹執行規範服務，處理解決門店糾紛。

9、保證門店財務出入相對平衡，對利潤負責。

10、負責門店商品計劃的核實與傳遞以及單據、日報表的保管，負責門店辦公用品計劃的申報與領發。

11、負責門店授權範圍內的折扣，掛帳管理，相關報表的量化分析。

12、上傳下達，協調管理層與執行層間的關係。

13、不計較個人得失，能吃苦耐勞，工作認真細緻，條理清楚，堅持原則，責任心強，懂市場營銷，熱情穩重，有主人翁意識。

14、積極完成上級交待的其他工作。

15、處理好周圍商家及有關部門的關係，協調好本店內部員工關係，依靠員工，關心員工，充分調動和發揮員工的工作積極性。

16、認真推行文明經商，規範服務，爭創各種榮譽稱號，提高門店的社會信譽度。

17、打造高效團隊，提升團隊凝聚力，依靠員工，關心員工，充分調動和發揮員工的工作積極性。

18、負責門店內配發的設施設備的維護、保養、維修。

19、負責計算機、通訊、傳輸系統設施、設備的維護、保養、維修。 20、負責收集市場信息並及時反饋到直接上級。負責調研方圓1公里之內其他藥店的基本信息。

21、協助營業員、收營員的工作。

22、迅速處理好突發事件，如火災、停電、盜竊、搶搶劫等。

門店管理制度3

七言——敘連鎖店每日工作

財物盤查細數清清潔整理好環境精神飽滿儀表正 “您好,歡迎光臨”——笑把客迎

推介交流一杯水顧客滿意微笑盈誠心熱心更耐心一張名片朋友情 ——再次光臨

安排送貨勤溝通口碑宣傳售後行客戶檔案有分類管理回訪心意誠 ——到位才行財務現金不馬虎守時守責帳目清清查整理後下班安防隱患詳查明——心知肚明

簡單平凡不厭倦學習爭先添本領

兄弟姐妹多協助

“盛大?建材”大家庭!——你我共贏

一．連鎖店工作必備資料

爲了確保連鎖店能夠持續高效的營運工作，同時，保證員工具有足夠的訓練空間，更好的爲顧客提供滿意服務，要求專賣店內準備如下資料，相信這些資料會對你們的團隊開展工作幫助很大。

二．人員管理

1、考勤制度

1）、規定上班時間內未到店面，即爲遲到

2）、未到下班時間而提前離店者，即爲早退；

3）、店內人員在工作期間，因工作原因需離開展廳時，需向直接上級請示，並要找到工作代理人，得

到允許後方可離開，否則均爲擅離職守；

4）、遲到、早退1小時以上，視爲曠工半天；

5）、建立員工之家形象壁（照片、服務語等）

2、休假制度

1）、連鎖店員工每月有4天調休假期，有半天、全天、連休的方式休假；

2）、休假時間應安排在週一至週五，週六、週日一般情況不安排調休；

3）、休假不能跨月進行，本月不休，下月不再累計享受；

4）、店員調休應提前填寫《請假條》，由職務代理人簽字認可，經店長批准後交到且阿奇本銷區行政處登記，否則按遲到或曠工處理；

5）、法定節假日安排工作的，享受公司規定待遇；

6）、店員享有公司《假期管理規定》的各項內容，工作滿一年以上者，享受公司《探親假管理規定》；

3、晨例會制度1）、3人以下晨例會可圍坐開，3人（含）以上店面要列隊

2）、內容包括：公司文件精神傳達，銷售及促銷政策公佈，客戶情況前日問題及經驗交流（表揚與批評）、當日工作安排以及新員工介紹等

3）、可根據實際情況加口號、健身操、手語等環節

4）、會後安排店面做好晨例會的記錄，以便調休人員或其它人員更全面的瞭解店面信息

4、連鎖店面紀律

1）、上崗前統一穿着工作服並佩帶胸牌，女導購化淡妝、長髮須佩戴頭花、攜帶各自的導購夾（如有對講機必須按要求佩戴上崗）。衣飾整潔衛生，形象端正健康。

2）、上班時間不得空崗、串崗，應各就其位，各司其職；

3）、不準在店內扎堆閒聊及做與工作無關的事情，不準嬉笑、打鬧；不準在店內長時間接打私人電話或收發各人短信。

4）、不準在店內吸菸、酗酒、吃零食、看與工作無關的書報，不準在店內補妝、閒坐、睡覺；

5）、公司所有人員非銷售期間不得在店面展區坐椅、沙發、牀等處坐臥，不得倚坐在沙發扶手處，不準坐在吧檯外吧椅上。

6）、所有店面銷售人員在爲客戶提供銷售服務時，不得倚、靠、趴在樣品、展臺及服務檯等地，不得插兜、抱胸、背手、顛腳站立

7）、接待客戶，要規範服務用語，客戶來時要有迎聲：“您好，歡迎光臨”；客戶走時要有送語：“您慢走，歡迎您再來”，接聽來電要先說：“您好，盛大?建材！”

8）、無論如何情況下，都不得與顧客在店內發生爭吵或辱罵、諷刺顧客；

9）、店面工作資料分類存放，排放整齊

5、營運檢查制度：爲有效管理連鎖店面日常經營狀況，避免意外事故的發生，同時提高店面人員的時間

管理能力，連鎖店面推行運營檢查制度。要求各連鎖店店長每週根據《盛大?立家連鎖店面工作檢查表》檢查落實工作。同時各銷區行政以及零售部經理或品牌經理依據此表進行店面各項工作檢查。

6、迎賓服務制度：所有連鎖店面要保證營業時間內至少有一名導購代表站在門口或入口處站立值班，負責迎賓接待。迎賓員工作職責：

1）、當有顧客光臨店面時，迎賓員要面帶微笑迎接並主動招呼顧客說：“您好，歡迎光臨”；

2）、店長要安排、指導店員的補位，當迎賓導購人員要爲客戶進行導購，其它導購人員在沒有其它工作時，要補位到迎賓位置；

3）、在客流高峯期，所有導購爲客戶提供導購服務時，迎賓工作可以暫停；

4）、在迎賓期間，導購代表應保持標準的站姿迎接顧客；

5）、店長應根據各店的實際情況做出迎賓人員排班表，並安排落實執行。

6）、店長認真及時填寫《盛大建材店面站位統計表》，從站位中看出銷售成交率

7．店面人員行爲規範

1）、售前服務：指從等待客戶開始→正式進入產品介紹的時段，即導購人員在做產品介紹之前爲客戶提供的各項服務。

店面形象（顧客能看到的）

A、店內衛生必須隨時保持清潔，標準如下：

收銀臺：無塵無漬、無雜物、辦公用品擺放整齊，不能放置個人物品展架及樣品：無塵、無污、無漬，樣品完整、擺放整齊洽談桌：無塵土、無用過的水杯，產品資料擺放有序地面：無灰塵、無雜物、無污漬、無破損資料架：無積塵、資料擺放整齊玻璃：透明、無污物、無灰塵

衛生死角：如展櫃後面、儀器設備上、牆角等，無塵土、無雜物

B、強化店面基礎，做到展板無空缺，樣品無破損，標籤無折損，標籤規範粘貼；注：標籤粘貼規範參照《盛大·立家建材連鎖標籤粘貼標準》執行

C、店員的私人物品不得放入店中可視位置（私人物品包括：交通工具、個人衣物、提包、化妝品、餐具、水杯等）

D、上班時間店內不得無故空崗

E、將公司下發的促銷海報及店面佈置文件要落實到位

F、開闢建立“退貨區域”，位置要求相對隱蔽，退貨要碼放整齊。不能擺在入口處或店面的明處。

店員形象（顧客能看到的）

A、上班時間必須統一穿着工作服，佩帶工作牌；女士工作服如爲裙裝，一律着肉色長絲襪，穿細跟黑色皮鞋

B、店面嚴禁導購人員穿短褲、超短裙、吊帶背心及穿拖鞋、休閒鞋等休閒裝上班；

C、女導購上班不赤腳、不留長指甲、不塗指甲油、長髮須盤髮帶頭花，髮型做到前不打眼、後不過肩；要淡妝上崗。男導購上班要衣着整潔，穿西裝佩戴領帶，不準留長鬍須、不着怪異髮式、不剃光頭。

D、上班後，公司所有人員不準在店內吃早點，不準吃零食、嚼口香糖等

E、中午不準在店內用餐（如條件不允許，要在店內相對隱蔽處設專區分批吃飯，餐後噴空氣清新劑）

F、不準在店內長時間地接打私人電話或收發短信

G、不準在店內扎堆聊天、嬉笑、打鬧、剔牙、掏耳朵等不雅舉動

H、不準在店內吸菸（公司的同事一律不準在店內吸菸）、會客、辦私事

I、不準在顧客面前打哈欠，打噴嚏，打嗝等行爲。

J、同事之間有禮貌，有耐心，能忍讓。交談中要多用“請”、“謝謝”、“對不起”等禮貌用語

門店管理制度4

一、藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》等有關法律、法規和政策，依法購進。

二、藥品必須從總部仁愛大藥房連鎖有限公司（以下簡稱總部）購進，不得自行從其它渠道採購藥品。二級藥店不得購進限制類藥品。

三、門店應當按照總部覈定的具體品種存儲限量，及時向總部報送要貨計劃，要貨計劃應做到優化存儲結構、保證經營需要、避免積壓滯銷。

四、購進藥品要依據配送票據建立購進記錄，票據或購進記錄應記載品名、規格、批號、數量、生產廠家、有效期至等內容。票據或購進記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不得少於五年。

五、門店應當收集、分析、彙總所經營藥品的適銷情況和質量情況，收集消費者對藥品質量及療效的反映，及時向公司配送中心反饋，爲優化購進藥品結構提供依據。

門店管理制度5

第一節營業員守則

1、進店規則；員工上班前須更換好工裝，佩戴好胸牌，存放好個人物品，履行完考勤手續後準時進入賣場。

2、上班時間必須統一服裝、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、並保持着裝整潔。

3、上崗前須化好淡妝，將頭髮梳理整齊，精神飽滿。

4、不得佩戴過多或是較誇張的飾物，包括耳環、戒指、手鐲、手鍊、項鍊、染怪異頭髮等。

5、上崗前及在崗時不得食用有刺激性氣味的食物或飲料，以保證口氣清新。

6、對顧客要謙虛有禮，穩重大方，態度和藹，不卑不亢，“請”字當頭，“謝”不離口，始終給顧客和同事以輕鬆、愉快的感覺。

7、與顧客同行時不要搶行，出入口注意禮讓。顧客談話時不要旁聽，不得從中間穿行，腳步輕快，若無意碰撞了顧客要表示歉意。

8、營業場所禁止打鬧、喧譁、吹口哨、打響指、哼唱、搭肩、拉手、吃東西和吸菸。

9、不可在顧客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓癢、打哈欠、伸懶腰，打噴嚏等。在迫不得已打噴嚏時，應將手掩口鼻，面向一旁。

10、對着奇裝異服和身體有缺陷的顧客不得指點、談論、模仿和譏笑。

11、尊重顧客開玩笑，避免傷情失禮或發生意外。任何情況下不得怠慢或辱罵顧客。

12、服務中應主動和顧客打招呼，顧客向我們打招呼、告別或致謝，我們也應有相應表示。

13、與顧客談話時須保持一米距離，用語客氣。顧客提出的要求如不能答覆時，要及時請示，妥善處理。

14、工作時間保持安靜，不得大聲喧譁和打鬧。

15、做到有錯必改，不提供假情報，不班弄事非，不傷害他人。

16、不得利用工作之便假公濟私，謀取私利，不得同顧客拉關係，辦私事，甚至謀取私利。

17、服務檯電話鈴響兩聲後，必須接聽。接電話須禮貌用語，如“您好！金針坊專賣店/專櫃”。工作時間未經允許不得打接私人電話。

18、營業員到崗後，不得攜帶通訊工具。如業務所需則設定爲振動，並遠離營業場所接聽。（店內只有一個店員時例外）

19、員工必須愛護場內的設施和工作器具，注意節約用水、電、紙等易耗品。

20、員工上、下班必須考勤或點名，店長或領班須親筆簽到並如實填寫簽到時間，上、下班時間根據實際情況自行規定。

21、凡上下班遲到、早退按《員工手冊》上同等制度處理。（如因工作需要不能按時簽到的除外）

22、店員上班時間若因特殊情況需要離開工作崗位的，必須請假批准後纔可離店；

23、店員休假必須填寫假條，經店長簽字批准後，方可離崗休假，不準電話請假或先斬後奏。

第二節服務用語與規範

1、接待顧客時必須使用禮貌用語，收銀員應唱收唱付。（如：您好！歡迎光臨金針坊專賣店/專櫃，請隨便看！歡迎再次光臨！請帶好您的隨身物品！）。

2、對顧客提出的有關商品的疑問要給予耐心、詳盡的解釋，不得敷衍搪塞。

3、當顧客離開時須歡送顧客（如：謝謝光臨、歡迎下次光臨、請慢走等）。

4、對於刁蠻或是不講理的顧客要採取忍讓的態度，切不可與顧客發生爭吵、辱罵的行爲（一經發現可對店員作待崗處理或解聘）

5、上班時間按規定姿勢站立，不得依靠或坐在貨櫃上（兩眼平視前方，兩手交叉貼於小腹）。（收銀員在顧客前來付款時須主動打招呼）。

6、顧客進店選購商品時店員不得冷眼旁觀或不予理睬。

7、對於顧客提出的要求在不違背公司利益的基礎上要儘量滿足，不能滿足的須解釋原因，儘可能站在顧客一邊。

8、對於挑剔的顧客要有耐心，不急不燥的爲其服務，直到滿意爲止。

9、在舉行促銷活動時須主動提醒顧客活動內容，並作詳盡解釋。

10、對商品的面料、款式、工藝、色彩、流行趨勢等必須全面掌握，以便爲顧客進行推介。

第三節店長職責及管理

1、行政管理

（1）將目標傳達給下屬，要掌握每日、每週、每月、累計等的目標達成情況，帶領員工完成公司下達的指定銷售目標，依業績狀況達成對策，領導員工提供優質的顧客服務，並竭力爲公司爭取最佳營業額。

（2）監管店鋪行政及業務工作：主持早、晚會，並做好記錄。

（3）對銷售情況進行分析，每日檢查貨源情況，暢銷產品及時補充，滯銷產品作出合理化銷售建議或退倉，確保日常的銷售。進（退）店的貨品，安排店員認真清點，若發現差異，立即向公司彙報。

（4）定期對員工進行培訓教育指導：與門店工作規範相關的一切規章制度。傳達公司下達的各項目標及促成工作，培訓及管理所有員工。

2、考勤管理

（1）考勤統計，約束員工行爲。

（2）編排班表，按實際情況作適當修正，並確保下屬準時上班。

（3）人事調動，紀律處分等，負責執行儀容儀表標準及制服標準。

（4）培訓員工產品知識，銷售技巧及其他有關之工作知識。

（5）瞭解公司政策及運作程序，向員工加以解釋，並推動執行。

（6）確保每位員工瞭解店鋪安全及緊急指示。

（7）清楚理解有關僱傭條例及向員工解釋有關公司守則及福利。

（8）召開店內工作會議：與員工商討店鋪運作及業務事宜，發揮員工主人翁的精神，及時溝通，達成共識。

（9）指導下屬員工以專業熱誠的態度銷售貨品，提供優質的顧客服務。

（10）有效處理顧客投訴及合理要求，建立顧客與專賣店/專櫃的良好關係。

（11）建立顧客聯繫檔案和會員檔案，以便更好的服務客戶。

（12）根據店鋪實際庫存與銷售情況加大補貨量，確保店內存貨適宜或充足。

（13）根據要求，正確陳列貨品（包括POP、貨架、櫥窗陳列等等）。

（14）根據市場轉變或促銷活動靈活的趨勢改變店內存貨的陳列方式。

（15）監管收貨、退貨、調貨工作，並確保無誤、監督陳列貨品的整齊、乾淨、平整。

（16）留意市場趨勢，分析顧客反映，向公司及時反映和提出積極意見。

（17）監察全店銷售工作，負責開鋪、關鋪，監管收銀程序，維持貨倉整齊清潔。

（18）保持全場燈光、音樂、儀器等的正常運作，確保店內外裝修，貨架完好無缺。

（19）監管一切店內裝修，維修事項，負責店內貨品，財物、現金安全及防火工作。

（20）負責陳列工作，維護現場貨品按公司陳列要求陳列。

（21）確保每週營業報告和分析營業狀況準時、準確遞交、帶動全體員工有效提升銷售業績。

（22）編排每週/每月工作計劃及確保各類文件的妥善歸案處理。

（23）主持店鋪各類會議，作爲員工和公司的’溝通橋樑。

（24）定期安排店員瞭解其他品牌的動向，及時向公司反映，加強諮詢流通，監控推廣活動的安排（包括人手安排及贈品按推廣要求正常流通）。

（25）負責退貨、調拔貨品工作並及時入帳。

門店管理制度6

一、店面形象管理：

1、門店各類證照，公告應整齊懸掛在醒目位臵，框架大小要一致。

2、門店賣場通道要保持通暢，不允許堆積任何物品。對於廢棄的紙箱、條碼紙、標價籤等必須隨時清理放於指定的地點，保持整潔的購物環境。

3、門店使用的各類設備，工具（包括清潔工具，如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等），使用完後應立即放回指定位臵。

4、商品陳列以整體豐滿爲原則，銷售商品後要及時補貨。

5、商品、貨架要時刻保持整潔，不得放臵生活用品。

6、門店入口地面確保清潔，店內沒有明顯垃圾。

7、門店入口的玻璃櫥窗應保持清潔明亮，每週應清洗一次。

8、門店垃圾簍每班必須清理一次，如裝滿應立即清理。

9、門店周邊環境應保持整潔有序。

違反以上條例的班組，罰款100元

二、服務規範管理：

1、上班時間不得閒聊。

2、不在營業場所議論顧客及其他同事是非。

3、注意自我控制，在任何情況下不得與顧客、或同事發生爭吵。

4、上班時間不能吃食物，不得看與工作無關的書報雜誌，不得無故脫崗。

5、不得在營業場所內大聲喧譁、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動作。

6、不得以任何理由與顧客發生口角、爭吵等，若發現有顧客無理取鬧，要進行必要的緩衝，帶離營業場所，由主管人員妥善處理。

違反以上條例的個人，罰款100元

三、門店日常管理

1、員工不得將公司財物挪爲私用，不得私自挪用各類贈品，不得隨意接受顧客、廠商私下贈送的各種財物等。

2、整理店容店貌、藥品陳列、商品補充、櫃檯收拾、備好零鈔、清潔衛生。

3、收銀員在工作時間內，未經批准不得帶親友進入收銀臺，非收銀人員不得私自進入收銀臺。

4、提倡團隊精神，相互協作，不與顧客爭吵、頂撞，員工之間不得在營業場所相互爭吵、打架鬥毆，詆譭他人產品，有事情及時上報管理人員。

5、商品的陳列及維護每日由主管進行檢查。

6、未經門店管理人員的同意，門店員工不得私自操作後臺主機，嚴禁上網。

7、上班時間不得遲到、早退。違反者按曠工處理，扣除當日工資。

8、一個月內遲到、早退三次視爲礦工一次。

9、一次遲到、早退超過20分鐘的按礦工處理。

10、調班、請假需店長批准。

11、請假在2天以內由店長批准，超過2天的由公司經理批准。

12、門店所有員工必須聽從店長或當值主管的工作安排，無故頂撞、拒不執行、不服從安排管理的從嚴處罰，直至開除。

13、遵守公司及門店規章制度，服從各級主管人員的合理安排，不得敷衍了事。

14、同事之間要相互幫忙，相互尊重人格，協同合作。

15、各班組應該定期進行盤點核查,以確保帳貨相符,少貨的由貨櫃管理人照價賠償。

16、各門店應該積極預防出現過期商品。

17、商品銷售價格,原則上按系統規定的零售價銷售,對於需要變價銷售的需各門店的管理人同意纔可以、收款員不可以私自折扣銷售。

違反以上條例的個人，罰款100元

四、門店人員管理

（一）營業員崗位

1、整理店容店貌，做好清潔，保持店內整潔、明亮。

2、負責檢查店內各種隱患，協助店長積極做好各項預防工作。

3、積極維護公司整體形象，端正服務態度，確保營業秩序的正常運轉。

4、積極熱情的接待顧客，正確全面的向顧客介紹商品，準確介紹藥品的相關知識，確保用藥安全有效。

5、交接班前清點藥品，整理貨櫃。

6、積極協助店長做好請貨計劃，優化品種結構。

7、積極協助管理人員做好相關工作。

8、必須堅守崗位，不得無故串崗、離崗。

9、對於門店的盤點和各項銷售活動，要予以積極配合和執行。

10、鼓勵積極學習、進取。

11、積極完成上級交代的其他工作。

違反以上條例的個人，罰款100元

（一）收銀員崗位

1、嚴格遵守收繳款制度，負責準確無誤地進行收繳款工作。

2、負責前臺票據信息的正確錄入和門店銷售覈算，保證數據處理正確並傳輸至門店後臺。

3、在營業時間內必須做到人不離崗，絕對不可以在接待顧客時中途離崗，如確實需要離開，應報請店長同意並指定專人代替後方可。

4、做好零鈔的調配工作，在收款時，做到唱收唱付。

5、做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動、熱情、耐心、周到等。

6、嚴格現金管理制度，不得擅自挪用或私自借用營業款。

7、交接班時必須做好票據移交和貨款交接，要求做好記錄並簽字。

8、做好營業款的日清工作，並要求做到及時上繳營業款，帳款一致。

9、負責收銀工作環境的衛生清潔，設備的維護和保養。

10、遵守門店的各項規章制度和工作程序。

11、積極完成店長及財務部門交代的其他工作。

以上條例的個人，罰款100元

（二）中藥管理員

1．中藥每個班組對藥物每日進行清點、裝鬥，及時清理二樓的衛生，確保中藥區域內乾淨整潔，鬥內中藥量充足。

2、對中藥飲片質量及時進行監管，防止變黴。

3、中藥缺藥斷藥的種類及時進行登記、上報。進行補充中藥貨量。

違反以上條例的個人，罰款100元

門店管理制度7

爲建立健全管理制度，使連鎖店能夠有序運行，特制定店人員管理制度、薪金及員工晉級制度、店面基本管理制度、貨品管理制度、客戶管理制度，以期透過完善的管理將品牌建立起來，到達服務銷售的目的。

I、店面管理

一、人員配備

1、店長1名

2、儲備店長1名

3、店面銷售和技師若干名

二、店面管理：

1、店長工作職責：店長是連鎖店的靈魂，主要負責連鎖店面的日常管理（人、財、物）、組織、激勵、培訓工作，全面負責店內員工的管理工作，主要包括如下資料：

（1）員工管理：對員工日常工作進行監督和管理，包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衛生等的全面管理；

a、幫忙員工做好正確的職業規劃、職業定位，幫忙員工快速成長，爲其創造晉升條件；

b、做好員工的激勵工作，根據店面管理及考覈制度，對員工工作進行準確評估，以鼓勵先進，構成比、學、趕、幫、超的工作氛圍；

c、經常與員工溝通，協調人際關係，努力創造用心、愉快的工作氛圍。

（2）店務管理：對店內設備、貨品、賬目、安全措施等進行全面管理，具體爲；

a、設備管理――對店內各種電器、收銀機等設備的運作和安全狀況進行檢查，有問題及時解決；

b、賬目管理――做到帳目清晰，錢賬相符；

c、貨品管理――認真做好產品的銷售統計工作，保障合理庫存，對試用產品的領用嚴格把關，確保無破損、丟貨現象；

d、安全管理――對門窗、電器開關進行檢查後關店，消除安全隱患；

e、每日工作做到日清日結，日結日高。

（3）培訓管理：對新進員工及老員工做好日常的培訓工作，幫忙新老員工提高專業技能，具體爲：

a、根據店面新老員工的實際狀況制定有針對性的培訓計劃；

b、培訓計劃應充分思考：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。更多關注微信公衆號：店長之聲。

c、根據店內銷售存在的問題進行鍼對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

（4）銷售管理：根據店面的實際狀況做好店內的業績管理工作，具體工作爲：

a、根據店面實際狀況，制定合理的月、周、日銷售計劃及制定銷售目標；

b、根據銷售計劃，制定相適應當地消費狀況的促銷方案，並報總公司及代理商批准；

c、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，結束後對以上兩種方案進行最終總結，根據員工表現狀況進行獎勵。

d、對員工銷售潛力的管理，及時對員工在工作中出現的銷售問題進行培訓及解決。

（5）會員管理：對店內的顧客進行科學有效的管理，提高顧客對品牌的認知度，具體爲：

a、根據店內會員管理制度，督促員工做好顧客信息的錄入工作，確保會員信息真實準確；

b、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促美容顧問做好顧客的回訪工作；

c、定期作顧客消費記錄查詢及分析，分析顧客的忠誠度、購買產品狀況、到店狀況等，針對不同顧客做針對性會員促銷活動；

d、會員顧客的信息管理：給會員發生日、節日等各種問候、回訪及促銷信息，維護會員對品牌的忠誠度，從而提高會員到店次數，增加到店人數。

2、儲備店長：儲備店長作爲連鎖店的儲備人才，在公司及店長的領導下開展工作，協助店長做好店面的各項管理工作。

3、技師：化妝師和美甲師

（1）嚴格遵守連鎖店員工日常工作規範；

（2）努力學習專業及產品知識，全面提高專業技能及嫺熟應用銷售技巧；

（3）深入領會連鎖店的服務理念，做好顧客的服務接待（售前、售中、售後）工作；

（4）服從店長工作安排，完成店長下達的銷售指標；

（5）服務態度要微笑熱情。

4、顧問：美容顧問是連鎖店的基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務理念，具體工作職能爲：

（1）嚴格遵守連鎖店員工日常工作規範；

（2）努力學習專業及產品知識，全面提高專業技能及嫺熟應用銷售技巧；

（3）深入領會連鎖店的服務理念，做好顧客的服務接待（售前、售中、售後）工作；

（4）服從店長工作安排，完成店長下達的銷售指標；

（5）做好店內產品的整理及監控工作，防止偷盜，避免店內產品丟失破損。

II、專賣店店面工作流程

一、店長一日工作流程

（一）營業前

1）組織晨會的召開：

a、人員狀況確認（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）；

b、傳達公司重要文件及通知；

c、昨日營業狀況確認、分析；

d、針對營業問題，指示有關人員改善；

e、分配當日工作計劃。

2）店內狀況確認：

a、店面、展櫃、試用裝及試妝用品的衛生清潔狀況；

b、店內貨品的陳列、補貨、促銷、訂貨等；

c、電器、燈光、音樂、宣傳資料等準備狀況；

d、暢銷貨品的儲備及展示確認。

（二）營業期間

A、無顧客時的工作（有序的安排好員工的工作及其他準備工作，時刻爲銷售做好準備！）

1）記錄當天晨會日誌；

2）顧客資料的整理、錄入及POS系統會員的分析管理；

3）時刻檢查貨架上有無空缺商品及試用產品是否短缺，提醒店員補上；

4）監督店員的工作狀況，錯誤地方及時糾正；

5）監督促銷活動的實施和進展，提醒店員及時向顧客做好宣傳和介紹；

6）對新員工作出相應的指導和培訓；

7）安排老員工對專業知識的鞏固學習；

8）安排員工輪流在店面周圍發宣傳單，吸引顧客到店（針對人流量少的店面）；

9）贈品的合理贈送，時刻維護顧客服務；

10）接收貨品，準備清點並及時入庫，與電腦POS覈對；

11）時刻維持店內的衛生狀況；

12）合理安排員工輪流用餐。

B、有顧客時的工作（時刻圍繞銷售，做好細節工作，提高業績！）

1）準備記錄進專賣店的每一位女性顧客，帶給店面到店人數水平值；

2）隨時幫忙後進員工的銷售，提高後進員工的銷售潛力；

3）激勵和跟蹤所有員工對自已銷售目標的完成，及時調整銷售計劃；

4）緊盯每一個員工的成交潛力，隨時分析店面成交率及店面單筆成交金額的水平值；

5）時刻關注目前銷售與計劃的差距，將狀況告知員工，激勵員工再接再勵，爲店面總業績目標的達成時刻努力；

6）處理營業中顧客投訴；

7）服務禮儀規範時刻監督提醒。

8）空缺商品再次檢查並補貨，提醒店員，嚴格防範產品丟失；

（三）營業結束

1）各項營業報表的填寫，分析完成銷售計劃的狀況並列出明日銷售計劃及目標；

2）收銀現金（每日交接班時由收銀員負責存到銀行或由店主負責收取）；

3）安排衛生的打掃；

4）收回店外物品；

5）關掉照明、燈箱、電器；

6）簽退，離開賣場。

III、專賣店薪金及晉級制度

二、員工晉級制度

每個店內的員工都根據工作潛力及工作經驗分爲四個級別，分別爲學員、技師、顧問、儲備店長和店長，公司將給制定合理的晉級制度，帶給員工合理的發展空間。晉級考覈爲三個月，貼合條件即可晉級。

1、學員上崗條件爲：

（1）培訓期間無曠課，無遲到早退狀況；

（2）透過公司的相關培訓考覈，掌握基本的產品知識和銷售服務流程。

2、實習顧問轉爲正式顧問的條件爲：

（1）工作滿三個月，工作期間累計遲到、早退不超過2次；

（2）工作期滿透過公司相關的專業知識及產品考覈；

（3）熟練應用服務禮儀，無顧客投訴；

（4）每月完成個人銷售任務的80％以上。

3、顧問和技師晉升儲備店長：

（1）每月均能超額完成銷售任務，個人銷售潛力較強；

（2）工作滿半年時間，工作期間累計遲到、早退不超過3次以上；

（3）對公司的忠誠度高，服從公司及店長的管理，能夠完成公司及店長下達的各項工作任務；

（4）有較強的團隊精神，主動幫忙新老員工，能夠在新老員工中起到表率作用；

（5）對相關的專業知識及產品能夠熟練應用；

（6）具有很強的顧客服務意識，新顧客成交率高。

4、儲備店長晉升店長：

（1）成爲儲備店長務必工作到達6月以上；

（2）熟悉連鎖店店面的工作管理流程，在店長不在時能夠獨立管理店面；

（3）能夠嚴格自律，在各方面工作上都能給美容顧問起到良好的帶頭表率作用；

（4）具備領導、溝通及協調潛力，能夠做到公平、公正，與員工之間配合默契，協助店長在店內構成比、學、趕、幫、超的競爭氛圍；

（5）具備卓越的銷售潛力，個人銷售成績卓越，對待不同顧客都能透過自己的專業及服務到達銷售目的；

（6）能夠協助店長做好新員工的基本培訓工作，幫忙老員工提高專業技能和提高服務、銷售技巧。

IV、店面基本管理制度

一、店員工管理行爲準則

1、嚴格執行公司相關考勤制度，遵守作息時間，做到不遲到，不早退，不曠工；

2、工作之前務必把分擔區衛生打掃乾淨，包括地面、衛生間、展櫃、產品、玻璃，如檢查發現分擔區衛生不合格，罰款10元；

3、工作前務必穿着統一制服，腳穿工作鞋，店長事先安排，不聽警告者，店長有權對當事人罰款10元；

4、員工在工作前務必要統一化妝，妝容得體大方，不化妝一經發現罰款10元；

5、工作時應精神抖擻，除收銀外不要倚靠牆壁或者桌椅，除培訓、整理、填寫資料外不坐諮詢臺，違者罰款10元；

6、員工禁止在工作時間發信息，不在工作期間尤其是接待顧客時接聽或撥打與工作無關的電話，一經發現罰款20元，連續發現3次取消晉級資格；

7、員工在接待顧客時，務必使用標準禮貌用語講普通話，違者罰款10元；

8、當班時不理解店長（儲備店長）的工作安排，不與同事協作、合作共事者，一經覈實罰款20元，因工作之事頂撞店長、儲備店長，一次給予嚴重警告，罰款50元，二次開除；

9、對工作中存在的問題，每個員工都有權反映到店長那裏，如私自說一些不利於團結的話，做一些不利於團結的事，一經覈實罰款50元，二次開除；

10、有意怠慢工作或者工作不努力，不認真負責，沒有完成店長分配的工作任務，將負面情緒帶到工作中降低服務標準，引起顧客流失或投訴，視情節嚴重，罰款20－100元，一次警告，二次解除合同；

11、員工在銷售給顧客產品時，務必提醒顧客登記，不登記者罰款5元，顧客交款務必上交收銀臺，員工不得私自收款，若發現產品的10倍以上罰款；

12、有損專賣店形象利益，泄漏專賣店機密，按情節輕重罰款50～100元，嚴重者開除，保證金不退；

13、執行制度中所罰的所有款項都開具罰款單，設立臺賬，所有款項用於獎勵各方面成績優異者；

14、因工作問題開除的員工，不得在連鎖店二次錄用。

二、店考勤制度

1、每日上班時間採取全天班，或者兩班替換制，每月安排3天休息；

2、具體上班時間是：全天班：10：00－－24：00，上三天休一天；

兩班替換制：早班：10：00－20：00，晚班15：00－01：00；

員工需提前半小時到店，爲店內開門營業做準備，交接班時產品務必覈准清楚方可離開，晚班晚半小時離店，整理產品及銷售，當日工作務必日清日結。

3、每日上班務必簽到，晚於10：00或者15:00分到店都視爲遲到，遲到每分鐘罰款普通員工10元，儲備店長和店長罰款20元；當月遲到三次視曠工一次，一律加罰100元；

4、病假扣發當天日工資及當天店內業績提成，不得遲於當天營業前電話通知店長，事後持市級以上醫院病歷及病假條補填請假單，否則以曠工處罰；

5、事假以一個班次（6個小時）爲單位，不足6個小時的，不允許請假，允許讓同事代班，同事之間代班一個月不可超過2次；

6、事假扣發當天日工資及當天店內業績提成，務必提前一天以書面形式向店長申請，特殊狀況務必營業前電話通知店長，事後補填請假單。每月不得超過兩次，兩次視曠工處罰；

7、無任何原因沒經請示不能按時上班或不來上班的狀況爲曠工，曠工一次普通員工罰100元，儲備店長及店長罰200元。

三、衛生制度

1、衛生標準

（1）店面乾淨明亮、地面、牆面、頂面無污物、水漬，如遇下雨，要隨時用乾布將地面、檯面清潔乾淨；

（2）貨架內外清潔，商品擺放整齊、有序、乾淨；

（3）顧客試妝後的污物隨時處理乾淨，不得留在臺面上；

（4）檯面上持續清爽，不得放置剩餘物品和私人物品；

（5）試妝用品持續清潔、乾爽、整齊，放置在固定位置；

（6）衛生間無異味、無污垢，空氣流通。洗手池及鏡面乾淨、無水漬，檯面不要放置剩餘的東西；

（7）玻璃門及櫥窗乾淨通透、無印痕。

2、衛生包乾：員工要對各自所屬包乾區的衛生負責，公共區域由店長安排輪流負責，併到達上述要求，收銀臺及設備由收銀員負責。

3、檢查監督制度：專賣店的衛生由店長最終負責，可安排員工輪流擔當監督員，對衛生狀況全面監督。

四、績效管理

1、專賣店銷售計劃制定

（1）各店應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一週、每一天；

（2）該計劃務必包括總銷售額、上月的實際銷售額比較，分析差額；

（3）應根據實際銷售狀況對暢銷商品、滯銷商品進行分析，並對促銷活動提出推薦；

（4）各店銷售計劃要上交地區代理和總部，經審批後方可執行。

2、人員個人計劃制定

（1）每一員工應根據總的銷售計劃和個人負責的品牌狀況制定合理的個人的月銷售計劃，並分解到每一週、每一天，努力提高自己的成交率；

（2）每個員工經常要分析自己的銷售額和顧客成交率，經常與其他員工進行比較分析，找出不足原因；

（3）每週在週會上對完成銷售計劃的狀況進行分析，對整月計劃隨時進行調整。

3、銷售計劃執行

各店應根據銷售計劃認真執行，店長應對每一天產品的計劃執行狀況作出總結，分析各產品的銷售，對計劃的執行狀況進行分析。

4、執行狀況分析

（1）每週、每月每位美容顧問要對店長就計劃執行狀況進行述職報告，分析差異原因，執行狀況的好壞直接關係到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵；

（2）店長對整個專賣店的銷售負責，並要就每週、每月的執行狀況對上級主管作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執行狀況的好壞直接關係到店面及自身的考覈及評選。

5、績效考覈及獎勵、處罰

（1）可根據專賣店實際銷售狀況對員工的銷售潛力進行分析，對連續冠軍的員工進行合理獎勵；

（2）對於長時間（三個月）銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工，將給予自動降級或解聘處罰。

V、貨品管理

一、進銷存管理

1、專賣店庫存商品的流轉程序爲：從公司進貨―驗收―透過條碼系統入庫存―銷售（出庫）；

2、商品驗收入庫工作由經理負責監督，店長具體執行，經理應根據商品採購明細單仔細覈對商品數量、品名、規格及價格，由店長將覈對無誤的商品透過系統輸入庫存。要保證所有商品及時入庫（包括贈品），嚴格禁止不入庫就銷售或後補入庫單的行爲；

3、商品由店長統一管理，商品出樣要由店長填寫庫存商品調撥單並經經理批准，並及時入帳。更多關注微信公衆號：店長之聲。出樣要嚴格遵守先進先出，生產日期在前的先出原則。一般狀況下，銷售也應以先進先出的原則來銷售，避免積壓生產日期長的產品而影響銷售；

4、本公司實行開架式銷售，顧客選購完所需的商品後，美容顧問應引導顧客攜帶貨品至收銀臺，由收銀員手持條碼掃描槍掃描貨品上的條碼在POS前臺系統上完成銷售，顧客確認付款後，將收銀小票和商品裝入包裝袋交予顧客；

5、若贈送贈品給顧客，也要在POS機上進行下帳，過程同一般銷售；

6、每一天店長在下班前核對當天的總收款額和當天的總銷售明細，將當天的銷售款與POS覈對準確無誤後交給經理，由經理送存銀行；

7、只有店長和經理有進入POS後臺控制系統查看或修改資料的權限，其他美容顧問沒有進入後臺系統的權限。若店長休息，可由其授權給一名儲備店長，代其完成。但務必使用店長臨時設置的密碼，店長不得將自己的密碼告訴他人；

8、如遇店內進行促銷活動，也只能由店長一人能夠對商品設置折扣。

二、商品陳列管理及試用品管理

1、所有商品都務必出樣，且擺放要滿足以下要求：

（1）使顧客很容易的看清商品的品名、規格並能便利地拿到商品；

（2）使每種商品陳列都到達顯眼的效果，小型產品在前，大型商品在後；暗色商品在前，亮色商品在後；

（3）商品擺放要美觀，要重點突出明星商品，可合理利用道具和裝飾品使其便於美容顧問的銷售；

（4）陳列商品要經常變動位置，要充分利用黃金區域擺放主推商品；

（5）每件產品均需有試用裝出樣；

（6）陳列可隨季節、流行、新舊產品等狀況進行調整。

2、試用品的管理

（1）試用品一般擺放在該商品的前面或放置在專門的試妝架上；

（2）試用品要持續絕對的衛生、清潔。要堅持用過後擺放在原位，不要隨處放置；

（3）試用品的取用要適量，過量有時效果並不好。要有針對性的推薦給顧客試用；

（4）試用品也包括在庫存數量中，也需要每一天、每月盤點；

（5）當試用品用完時，由美容顧問憑空瓶向店長申請更換，店長將空瓶回收並登記試用品領用記錄表；

（6）由店長在POS系統中填寫領用單，和試用品領用記錄表一一對應；

（7）不允許店員隨便使用店內試用妝，但務必針對性引導員工試用產品，增加員工對產品的瞭解；

（8）在試用產品使用狀況不影響打折銷售前銷售出去，不增加店面經營費用。

三、商品盤點

1、每日盤點安排在下午下班前，並按要求填制好盤點表交給店長保管；

2、要求做到：速度快、數據準、盤點全，一般要求在十五分鐘內盤點完自己負責的商品；

3、每週一次與電腦POS庫存對帳，務必做到電腦帳與盤點單相符，盤點單和實物數相符；

4、每週盤點採取實盤的方法，即對實物數進行計數盤點，再和電腦庫存數覈對。覈對出短少和毀損的商品，對差

異數要正確分析原因。

四、關於商品短少、毀損的管理

1、在每日盤點中發現的商品短少、毀損應由該貨品的當班銷售人員負責；

2、每週盤點時發生的商品短少由本貨品的職責員工負責賠償，若找不到具體職責人的由該品牌的所有銷售人員平均承擔；

3、按商品的零售價負責賠償。

Ⅵ、店客戶管理

一、客戶檔案的建立

1、爲積累各專賣店的基礎有效會員顧客，應免費爲進店顧客辦理會員卡便可成爲專賣店會員；

2、會員入會時首先需要由美容顧問幫忙其填寫會員申請書（見附表），申請書的資料務必詳細、真實的填寫；

3、由收銀員將顧客會員申請書的資料準確輸入POS系統的會員管理中，以後該顧客的所有消費狀況、贈送狀況都可顯示在其會員記錄中。

二、客戶的維護

1、與客戶之間的感情重在維護，這樣他們纔會對公司產生信任度和親切感；

2、各店要對客戶資料定期查詢、篩選，可採用信息、電話、郵寄等方式爲會員送上祝福和最新的產品信息及專業資訊，增加會員顧客到店次數，提高店面業績；

3、客戶維護的方式是多樣的，但要找好效果和成本之間的平衡點；

4、由各店店長具體負責安排各種客戶回訪計劃，做好記錄，並作好回訪記錄，顧客的反映和對我們的認知程度。

三、客戶的開發

1、本公司的經營方式爲發展會員式經營，所以新客戶的開發是公司發展的能源；

2、開發方式分爲：老客戶帶新客戶和美容顧問開發的新客戶；

3、顧問要在店長的安排下，用心採用不同的形式尋找新客戶，防止守株待兔的心裏。（主要以店長帶店員發店面活動宣傳單，吸引顧客到店，從而增加會員人數）；

4、店長對整個店面的新客戶開發負責，並定期對上級主管述職彙報。

門店管理制度8

一、門店日常工作流程：

1、門店每日對所有到店的貨品負全責。所以要求門店在收到公司發放的貨品後應安排兩個人在第一時間內清點到貨明細，若發現數據有誤，應在12小時內反饋到物流部以及上一班員工覈實。未能及時反饋錯誤的數據，門店要承擔所有職責。

2、門店每日在10點前做好銷售數據的彙總、上傳工作，並把前日的營業憑證傳真到銷售部。

3、門店每週一、三、四提出補貨需求申請並用正楷字體填寫完整的《補貨申請單》傳真到銷售部，具體按照門店補貨流程辦理。

4、門店每週一統一做退貨申請，具體按照門店退貨流程辦理，原則上不足一包箱不能退貨。

5、門店每週一上傳周工作報告，分析門店貨品的前十款和後十款的銷售動態及原因。

6、門店每月3日把門店上月的銷售業績及個人業績、人員變動書、門店費用統計表、門店報銷憑證、考勤表、銷售收銀票據等以快件方式寄到銷售部。

7、門店負責人每月30日上交本月工作總結及下月工作計劃。

8、門店每月3日提交門店當月促銷活動計劃。

9、門店每月30日對所轄門店的貨品進行全範圍的盤點，並在下月3日連同各類表格一併上交到銷售部。

10、門店每月組織1—3次的人員培訓，並把培訓總結上交到銷售部

11、所有人員務必服從店長的工作安排。

12、工作可圍繞《店長每一天工作流程》進行。

二、門店退貨流程：

退貨申請當天內送達當天內回覆當天內回覆

門店申請銷售部物流部銷售部門店

說明：1、門店根據銷售記錄，對滯銷的產品、次品、售後產品整理填寫〈退貨

申請表〉，在退貨明細裏應註明退貨的原因。並把〈退貨申請表〉傳真到銷售部。

2、銷售專員對〈退貨申請表〉進行初審，在當天內送達物流中心。

3、物流部審覈後，簽字確認同時在當天內回覆銷售部。

4、銷售部根據物流部回覆的狀況回饋到門店。

5、門店根據物流部的要求對需要退回公司的貨品打包並做好記錄，在打包是務必要有兩個人簽名。

三、門店補貨流程：

上傳需求當天內送達當天內回覆當天內回饋

門店申請銷售部物流部銷售部門店

說明：1、門店根據銷售需要按銷售部規定的統一時間上傳〈配貨申請表〉，如有顧客訂貨的應註明訂貨。門店在上傳《申請表》應跟進到區域銷售專員。

2、銷售專員在收到門店的〈配貨申請表〉後，應在第一時間給予審覈，並在當天內送到達物流部，物流部應指定專人負責。

3、物流部在確認收到〈補貨單〉後，在當天內對本單的配貨時間、配貨數量、配貨款式及出貨時間回覆到銷售部。如果未能及時配貨應知會銷售部。

4、物流部在收到〈補貨單〉後，原則上在3天內務必發貨。

5、銷售部在得到物流部回覆後，在當天內務必回覆門店。

四、店長、助店每一天工作流程：

（一）營業前的準備工作：

1、營業前到店後，確認人手是否和班表無誤，用1分種時間檢查同

事的儀容儀表。

2、用10－20分鐘時間安排同事做清潔、檢查及補貨工作。主要包括店內環境、陳列品、輔助物品、贈送用品、室內溫度及背景音效。

檢查項目：

①收銀臺：電腦、音箱、收銀櫃、垃圾桶

②檢查貨場上的貨品的豐滿程度、陳列品的對口及時安排同事補滿、整改。

③貨場：主櫃、精品櫃、中島、花車、貨場椅子、試鞋鏡、櫥窗、天花板、風幕機、空調及貨場任何死角的衛生。

3、收銀準備工作：①開電腦、清點備用金（務必有當班負責人在場）

②準備收銀用的物料（膠袋、收銀打印紙、筆等）

③預備所須零錢，所需金額及面值依據實際狀況而定

4、用5分鐘時間開早會。

主要資料包括：①鼓舞人員工作士氣

②回顧昨日的工作業績，瞭解銷售及排行，瞭解新到的貨品（款號、款式、色彩、材料、賣點、價格、適宜人羣等），回顧昨日同事在工作中好的表現加以表揚。

③根據周/月目標、實際狀況訂立當天銷售目標。

④下達、分析公司新的文件、新的政策。

⑤同事的區位安排及工作分配。

⑥根據昨日的銷售報表觀察調整貨品擺位狀況及店容整體效果。

5、店鋪開店營業。

（二）店鋪開店營業中工作（開店—閉店）：

1、巡視貨場：◆CD播放是否正常，店內溫度空調適合

◆賣場貨量充足、整齊有序

◆物品陳列貼合要求，價格牌無誤，模特服飾整齊

物料用具齊備（手提袋、打印紙）。

◆人員精神面貌是否良好。

2、員工培訓：◆最好的訓練，宜在貨場實地進行

◆在忙場時隨時留意同事在賣場上的表現（服務、精神、銷售技巧）持續優秀的服務及出色的附加推銷

◆留意同事站位是否正確、適當及時給予改正

◆確定員工當日的培訓重點

◆不斷爲同事打氣、加油。提醒同事們每時段的目標

◆在淡場時組織同事對陳列物品的整理及定時清潔

3、貨品管理：◆監控貨品狀況，隨時瞭解貨品的進、銷、補、存的狀況

◆有貨到立刻請同事點貨、拆貨、速效補充貨場，即時告訴同事有新的貨品、價格、特點

◆及時持續貨場上貨品的齊整，不斷從倉庫補充貨品到賣場，及時更新價格牌

◆即時根據貨品的銷售狀況記錄貨品信息（暢滯銷、貨品質量、貨品庫存量），以備及時補貨、調貨

◆做好顧客訂貨記錄、維修退貨處理

◆瞭解當天新上產品及其價格、款式、數量

4、現場督促同事服務及工作狀況檢查監控，合理安排人手及工作分工

◆安排同事整理貨品，後倉貨品歸位

◆安排同事清潔貨場衛生，貨品陳列歸位

◆定時跟進銷售結果並將結果及時告知同事

◆不斷跟進賣場上同事的服務表現，及時做調整

5、溝通：及時和同事們溝通，適當的遊戲可增加同事的精神

6、翻閱客戶檔案表，查閱有生日的顧客，給予電話聯繫。

（三）疊班交接：

1、帳數檢查及覈對

2、與晚班同事分享昨日業績及早班營業狀況

3、與晚班同事交接早班未完事務（貨品維修、退損及訂貨處理，立交接本）

4、與晚班交接早班人員狀況（換班、加班、請假、遲到狀況做好考勤）

5、組別交接（服務組、陳列組、貨品組）

6、早班下班

（四）晚班看場重複第二大點

1、晚班開B：資料除和上午一樣外再多分享早班同事做得好的方面問題帶出晚班的目標和工作安排。

2、巡視全場的貨架，瞭解庫存，瞭解銷售狀況，是否需要緊急補貨。

3、瞭解當天商品調價及促銷活動，新品、特賣品及標誌的放置。

4、旺場時提醒同事加快速度要以一迎四的風格作戰同時注意貨品安全。

5、旺場時切不可做一些對生意有影響的事（如：清潔、轉場、聊天）。

6、協助顧客做好服務，注意賣場內顧客的行爲，有禮貌的制止顧客的不良行爲。

7、給每位同事訂目標（淡場時可增加同事對生意的緊張感）。

8、凡事以身作則留意及帶動同事的精神及服務，不斷給予同事意見和表揚

9、淡場時安排同事補貨，整理陳列物品，倉庫貨品歸位。

10、淡場時安排同事做好貨場的衛生清潔工作，讓顧客有全新的感覺。

11、留意天黑開燈（廣告燈、門頭燈、照明燈、形象燈）。

（五）下班營業後的工作：

1、是否仍有顧客滯留，應繼續接待

2、安排同事做好關鋪後的清潔工作

3、按銷售或明天的推廣轉場

4、收銀帳結算，報表填寫整理，傳送數據

5、填寫交接班記錄

6、由負責人/店長開晚會，總結當天工作，簡短回顧，讚揚並鼓勵。

7、離開店鋪前重複檢查電源開關及門窗是否關好，賣場射燈、招牌燈、空調等設備是否關掉

8、做好關店安全工作

五、門店導購員工作流程：

（一）營業前的準備：

1、進店

導購員應於營業前15分鐘進店，不得遲到。

2、換裝

3、導購員簽到後應在5分鐘內換好制服，並做好個人儀表檢查工作。

4、參加早會

◆總結前一天的銷售業績及重要的信息反饋

◆聽從店長分配當日的工作計劃和工作重點

◆瞭解公司的營銷政策和活動、推銷技巧及附加推銷技巧的交流

◆檢查目標的進度，訂立對策，向目標邁進

5、開啓賣場電器設備，保證各種設備運行正常。

6、清潔

◆導購人員務必將所負責區域清掃乾淨，注意持續產品展示的區域乾淨整潔

◆清潔對象：收銀臺、貨架、貨櫃、牆面、地板、產品、配件、包裝、裝飾物、櫥窗、模特等。

◆清潔整理要求：

A、所有貨架、展櫃上無明顯落塵，乾淨明亮；

B、所有設施、用具擺放有序、整齊；

C、產品陳列整齊有序，產品上無明顯灰塵；

D、牆面整潔，如有宣傳單頁、POP等要張貼整齊，地板乾淨無異物；

E、天花板無異物，店內硬件設施無灰塵。

F、倉庫整潔，貨品無雜亂無章。

7、對銷售工作，如產品手冊、樣品、小票及各種文具、包裝材料進行準備。可製作預備項目一覽表，以防遺漏。

8、收銀員要準備好週轉金和零用金，個性是一元和五元的。

9、導購對隔夜後的商品都要進行復點，以明確職責。如發現問題，應及時向店長彙報。

10、根據昨日市場和銷售狀況，對款式品種缺少的或是貨架出貨數量不足的商品要儘快補充出樣，做到庫有櫃有。

11、在早上檢查貨櫃同時，銷售前要對商品價格標籤進行逐個檢查，對於附帶價格標籤的商品，應檢查標籤有無脫落、模糊不清、移放錯位的狀況，確保標籤與商品的貨號、品名、規格、單價完全相符。

（二）營業中的服務

◆忙碌時的待客方法：

當產品旺銷時，導購員也應照顧好每一位顧客。切不可因爲當前

顧客的購物行爲而忽略了下位顧客，或因爲當前顧客的猶豫不決而怠慢於他。導購員應按先後順序接待顧客。可在接待當前顧客同時，招呼下位顧客。或給予他有關的商品信息（或促銷活動），請他稍等片刻，並感謝他的合作。

◆空閒時的工作：

暫時沒有顧客光臨時，導購員可進行一些日常工作，如清潔地板、展臺、整理貨架及補充貨品等。雖無顧客，仍應讓整個產品展示區表現出忙碌、活躍的氣氛。導購員切忌在無顧客時發呆、閒聊或看書、看報、發信息。

◆其他銷售中輔助工作：

1、展示太、商品陳列：導購員要經常更換展示臺上的商品，使展示臺始終持續最新或最暢銷的款式，讓展示臺成爲一名無聲的導購員。商品陳列要有周密計劃，將暢銷的款式放在顯眼的貨架上，色彩由淺到深或單色到花色擺放，分系列、由小到大擺放。

2、及時清點及補貨：當客流較少時，要及時清點商品，當有缺貨的可能時要及時從倉庫中補充商品。如倉庫無貨時，應立刻申請調貨或補貨。（導購員上報店長或助店）

3、收貨：當有到貨時，導購員要協助店長收貨、拆包、驗收、記帳，及時反饋錯誤的數據，商品整理後及時陳列到貨架上。

4、配合：導購員之間既是分工又是合作的關係，當一名導購員接待顧客時，其他導購員在保證沒有妨礙自身工作時，對顧客的需要或同事需要的給予支援。

5、及時發現顧客各項消費問題及意見，耐心細緻地爲顧客解答不明白的問題。在力所能及的狀況下，儘量幫忙顧客。

（三）營業結束：

1、清潔工作由導購員共同分擔，各人將負責的部分清掃乾淨（陳列櫃、地板、收銀臺等）。

2、清點商品：對缺貨的商品要及時補充，並向店長彙報，以便及時補貨。

3、晚會是反省一天的銷售活動，作爲明日銷售業績飛躍的跳板。

晚會資料：

向店長彙報當日成績。

對當天未能完成的銷售指標做分析並規劃。

對當日工作進行自我點評，導購員的工作表現相互評估及分析，提出改善推薦。

對未處理完的事宜均要留言告知次日當班的同事，提醒注意和協助處理。

4、進行安全檢查，關掉所有就應關掉的電器設備。

5、打卡、更衣、下班。

注：若還有消費者尚未離開，導購員應持續服務狀態。

門店管理制度9

一、店面行爲規範

1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨XX藥店”，主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

2、嚴禁在店面大聲喧譁，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。

3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜誌等。

4、有領導朋友來訪，由前臺人員負責引見並提供倒水服務。茶几處只用於接待使用，不得在此聊天、睡覺等。

5、業務、導購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。

6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶（包括行業同行和參觀產品客戶）。

7、前臺電腦主要爲日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂。

8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作後，應及時做好相關工作記錄。

9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。

二、店面管理

（一）培訓管理

1、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

2、培訓計劃應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

3、根據店內銷售存在的問題進行鍼對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

4、建立公司內部QQ羣，實行網絡在線的交流學習探討。

（二）客戶管理

1、根據與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備後期查詢和彙總，有可持續發展的客戶，要及時跟蹤反饋。

2、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作，瞭解客戶的建材產品需求情況。

3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，瞭解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶羣體做針對性的產品促銷活動。

4、建立產品QQ職業交流羣，與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶的網上交流探討，鞏固合作伙伴、培養潛在客戶。

（三）銷售管理

1、根據店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

2、根據銷售計劃，制定適應當地消費情況的促銷方案，報老闆批准並執行。

3、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經驗，不斷提高店面的銷售業績！

三、店員職責及要求

1、嚴格遵守員工日常工作規範；上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示經理批准。

2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態，整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。

4、所使用的衛生清掃工具，應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方，並做到清掃工具的清潔。

5、全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時，切斷電源，鎖好保險櫃和門窗，做好防火防盜工作。

6、每月填制銷售明細表，便於月底銷售統計。查看庫存表，瞭解現有的產品，對產品性能和優勢有更多的學習，並針對庫存的產品進行鍼對性的銷售。

7、努力學習產品知識，全面提高專業技能及嫺熟應用銷售技巧；深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。

四、工作流程

（一）組織晨會的召開

1、人員狀況確認（出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況）。

2、傳達老闆重要文件及通知。

3、昨日營業狀況確認、分析。

4、針對營業問題，指示有關人員改善。

5、分配當日工作計劃。

（二）對店內狀況的確認及工作安排

1、店面、展櫃、樣板的衛生清潔情況。

2、監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

3、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。

五、接單流程

接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）—完成定單。

1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重。

3、銷售人員接待完客戶並完成應做工作後應立即回前臺。

4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客戶一次。

5、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，認真填寫客戶資料。

六、績效管理

（一）銷售計劃制定

1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一週、每一天。

2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。

3、應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，並對促銷活動提出建議。

（二）銷售計劃執行

根據銷售計劃認真執行，經理應對每天計劃執行情況作出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

（三）執行情況分析

1、每週、每月每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告，分析差異原因，執行情況的好壞直接關係到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

2、經理對整個店的銷售負責，並要就每週、每月的執行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執行情況的好壞直接關係到店面及自身的考覈及評選。

（四）績效考覈及獎勵、處罰

1、可根據實際銷售情況對員工的銷售能力進行分析，對完成銷售任務或超額完成任務的員工進行合理獎勵；

2、對於長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

七、售後服務管理制度

爲規範售後服務管理，樹立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神，特制定售後服務管理制度：

1、應自覺樹立公司良好形象，統一着裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。

2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業務，注重每一次服務細節，厲行節約，嚴禁鋪張浪費。

3、應樹立“爲您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄髒地板。搬運安裝產品時，要小心謹慎，避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先徵得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧譁，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。

4、安裝或維修產品時，應耐心細緻，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束後要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。

5、安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束後，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。

6、要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。

7、結束業務後，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業務。

8、返回公司後，應按規定標準及時報銷相關費用。

　八、員工出差及報銷管理制度

爲了實現公司費用報銷明確化、規範化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定，望各部門據此執行。

（一）差旅費

1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批准後方可出差。

2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序覈報本次差旅費，否則，前帳不清，後帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行爲，需經總經理批准後方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除衝抵。

4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得塗改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。

5、報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單---交會計審覈（真實性、合理性）覈對金額簽字---總經理審批---出納處領去現金。

（二）業務招待費

1、業務招待費須嚴格執行“先批後支”和“領導陪同制”的原則，由財務覈准，報總經理批准後方可借支；原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。

2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批准，金額在150元以上經總經理同意批准後方能進行。業務招待費的發票必須爲正式真實的稅務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，並有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

（三）電話費，手機費

1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標準，經總經理批准後實施，超出部分由部門自行負責。

2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。

注：

1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考覈相結合獎罰制度相掛鉤。

3、如覈對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，並做罰款。

　九、公司用車管理制度

1、公司車輛爲公司業務車輛，任何人嚴禁公車私用，一經查實，將對當事人按每次200元罰款處理。

2、公司員工因業務需要用車，需事先向公司書面申請，經內務部批准後由內務部指定派車。

3、公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責，每天下班無用車後需把車輛停放在公司指定停車地點，嚴禁把車輛借給他人使用或在下班後將車開出使用，一經查實，第一次罰款200元，第二次作開除處理。

4、公司車輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷燃油發票、停車及過路過橋費時，需附加公司的派車申請單並註明實際公里數，公司其他人無權向公司報銷上述費用。

門店管理制度10

一、資金管理制度

1、現金管理

1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體覈算見第二章。

1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款餘額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。

1.3、庫存現金定額覈定爲5000元，如有多餘費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。

1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤，每月至少監盤三次，編制“庫存現金盤點表”；審覈出納編制的“銀行餘額調整表”，對未達事項進行落實。

2、銀行存款管理

2.1、門店資金實行收支兩條線的原則。各門店必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用於門店的各項費用、稅金等支出結算。

2.2、新開賬戶。門店不得隨意開設銀行賬戶，若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對於用途不大的銀行賬戶要及時消戶，並報股份公司財務部備案。

2.3、回款。對於銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶餘額達到2萬元時，或貨款停留達一週以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的餘額匯入總部賬戶。

2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。

3、借支制度。公司人員借支應該根據需要覈定額度，填寫借支單，由財務經理和門店經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批後的《出差申報單》。

4、關於嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規定爲防範風險，防止經濟糾紛，現就關於禁止分公司員工到經銷商（客戶）處借款、借貨事宜規定如下：

1、股份公司嚴厲禁止門店任何人員到公司的任何經銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業務人員爲任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。

2、門店財務經理要負責給與分公司有往來關係的每一個經銷商法人發一份書面函件（一式二份並蓋公司財務章，由分公司總經理簽發，經銷商法人簽章確認後，分公司財務部回收一份存檔備查，經銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業務員到經銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。

二、往來賬管理制度

1、應收賬款的管理

爲了進一步規範銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門店應收賬款的管理作出如下的規定：

1.1公司的產品銷售規定是：“現款現貨、款到發貨”的原則，所以原則上門店月末不允許有應收貨款餘額。

1.2各門店原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等）並有分公司總經理、財務經理簽署意見，報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部並採取措施，並指定專人負責解決。

1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報餘額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬，並獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。

1.4門店不得以“應收賬款”來調節銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發生額、人爲提高或降低銷售業績的做法，均屬做假的賬的違規行爲，一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發生，特別是分公司財務經理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經濟責任，直至免職。

2、內部往來管理

內部往來科目覈算分公司與股份公司貨款、費用等經濟業務往來的結算，各門店之間不能有任何往來掛賬。

2.1、本科目按單位設置明細科目:

2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。

2.1.2股份公司撥付給各門店費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。

2.2、爲了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清楚準確，有據可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經濟業務發生的單位填寫，並送交雙方同時入賬。內部往來業務必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時間差的調節，並要及時查明原因給予調整。

三、固定資產及低值易耗品管理制度

1、會計政策：固定資產的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。

2、管理部門：門店的固定資產由分公司財務部統一管理。固定資產取得後，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號並貼粘標籤；低值易耗品由倉庫保管。

3、移交：對於固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批後領用。

5、盤點：門店固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該於每季度就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點後應填造“盤點表“一式三份註明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對於盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據盤盈盤虧原因做出相應處理。

6、購置審批程序及相關手續：門店無權購置任何固定資產，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，並專項報告，經股份公司總經理和相關權力部門批准後購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。

7、保險：根據固定資產的使用要求辦理財產保險。

8、費用承擔：固定資產折舊及其他使用費由分公司承擔。

四、發票管理制度

爲加強各銷售公司購、銷貨發票的管理，制訂本制度。

1、對外銷售開具發票的規定

1.1、各門店根據稅法等有關規定，由分公司財務經理或會計專人辦理髮票的領購、開具和保管業務。

1.2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門註冊登記單位全稱爲準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶爲自然人的，要如實填寫姓名。

1.3、已開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性簽字，經辦人是客戶的，還需註明客戶的身份證號碼，然後由業務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。

1.4、發票由業務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，並有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發票記賬聯後入賬。

1.5、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。

1.6、凡是已實現銷售，客戶未索取發票的，必須開具普通發票附於記賬憑證後，並計提銷項稅，客戶聯單獨由會計保管，並在發票登記簿登記。

1.7、對於賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發票出具給客戶。

2、對外開具增值稅發票的規定

對外開具增值稅發票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：

2.1、增值稅專用發票的開具對象僅限於具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。

2.2、需要開具增值稅專用發票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本複印件，並在複印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。

2.3、公司具體經辦業務員依據財務開具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附後），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字並填寫其身份證號碼，公司業務人員簽字確認後，送公司經理審批，然後由財務經理審批，審覈無誤後的開票申請單才能開票，開票申請單和發票記賬聯一同作爲記賬憑證附件。

2.4、開出的增值稅專用發票一定要具體經辦人員全部聯次一次性簽字，不得遺漏。

2.5、開票申請單要附增值稅專用發票記賬聯入賬。

2.6、對於增值稅發票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。

2.7、退貨發票的處理：對於批准的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發票聯及抵扣聯（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發票存根聯後，作爲開具紅字發票的依據，並按照退回單據開具相應的紅字發票（附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下），編制通用記賬憑證，並在紅字發票存根聯註明原蘭字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。

3、接受發票的管理規定

3.1、接受發票要嚴格按照國家關於《違反發票管理的處罰》的條款進行審覈。

3.2、接受的發票要依實際交易的金額爲準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，並與所附的其他資料相符。

3.3、交易合同或協議的單位名稱要與關於該單位的往來款項的`單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發生變更，對方一定要提供變更證明，並加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。

3.4、對於接受的增值稅專用發票除參照以上規定審覈外，應先到稅務機關及時辦理認證手續，然後再辦理業務結算手續；

3.5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額後的金額結算。

3.6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票後，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑑定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作爲付款依據。

3.7、運輸行業專用發票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業專用發票”，“運輸行業專用發票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸的各類運輸單位開具的套印全國統一發票監製章的貨票。貨物代理業的發票和定額發票不予抵扣。合規的運輸發票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據稅務局要求進行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。

3.8、無法按規定取得合法發票的，應向當地稅務局要求代替開發票，並徵詢當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫。

4、違反公司發票管理規定的處罰對於已開具的發票未按規定程序操作的，將對經銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，後果自負；違反規定接受或開具發票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。

五、存貨管理制度

1、分公司要貨申請

1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快週轉”的原則，儘可能降低庫存風險。

1.2分公司在要貨時須根據銷售計劃，結合實際需求，合理安排訂貨次數及數量，在合理庫存內保證銷售的需要。

1.3根據上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經分公司財務經理審覈、分公司總經理審批，並通過傳真給大連分公司銷售部，經銷售部和財務部審覈無誤後，辦理髮貨程序。

2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內容：

產品品種貨位號數量（）單價金額（元）備註

申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗後簽字，並由庫管員覈實入庫數量登記。入庫單至少一式四份，第一聯、存根，第二聯、庫房留存，第三聯、財務覈算，第四聯、申請人留存。入庫時要求嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。財務部門根據入庫單財務覈算聯和其他相關單據入賬。

3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委託發貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：委託發貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論採用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內容：發貨單位、發貨時間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：

發貨單位：出庫日期

產品品種產品數量金額備註

出庫方式選擇

1、客戶自提

2、委託發貨

3、公司送貨

運費結算方式

1、公司代墊運費

2、貨到付款

出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯，存根；第二聯，成品庫留存；第三聯，財務覈算；第四聯，提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫後，出示出庫單據在庫房人員協調下，按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質量管理，嚴防破損，做好數量記錄，覈實品種、數量和提單。

4、存貨盤點。分公司財務部每月底要協同庫管員對庫存商品進行一次盤點，對於盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務部進行相應處理。

六、門店財務人員管理制度

1、下屬各門店的財務人員在人事關係上屬於股份公司總部，任何部門無權聘用和解聘財務人員。下屬各門店財務負責人由股份公司總部財務審計部經理提名，報股份公司總經理批准後聘任或解聘。

2、下屬各門店覈定財務人員的工資福利等相關待遇由股份公司總部財務審計部統一管理和發放；財務人員爲門店辦公或出差等而發生的費用由各門店承擔；財務人員的培訓及其他相關費用由股份公司總部承擔。

3、下屬各門店的財務人員必須嚴格執行股份公司的各項財務管理制度，在業務上接受股份公司總部財務審計部的指導；總部財務審計部對其財務活動進行定期審計和不定期專項覈查，對於違反財務制度和財經紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對於違返國家法律的，將移送司法機關處理。

4、下屬各門店的財務人員必須協助所在公司領導搞好經營管理，及時提供真實、有效的財務信息，積極爲分公司領導的經營決策出謀劃策。

5、下屬各門店財務負責人定期向總部財務審計部述職，在日常財務管理工作中要不斷創新，提高公司財務管理水平，鼓勵多提合理化建議。

6、股份公司總部將定期對財務人員進行考覈，以此作爲年終獎金和工資標準的考評依據。

七、崗位職責

分公司財務崗位責任制是一種管理制度，現關於分公司每個財務工作人員的職責、任務、權限、完成任務的標準作出明確的規定，根據分公司財務人員履行崗位職責的優劣作爲對財務人員的晉升、獎懲依據。

1、分公司財務經理的崗位職責

1.1在股份公司財務部的領導下,嚴格遵守財經紀律與股份公司的各項規章制度,要隨時檢查各項制度在分公司的執行情況,發現違反財經紀律的行爲給予制止,並及時書面報告股份公司財務部.

1.2審覈分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規範的要求,是否符合國家的稅務、會計法規及股份公司的有關規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證拒絕受理，並且退回經辦人，堅持“收支兩條線”的原則。

1.3審覈上報股份公司的財務資料,確保上報資料的真實性、規範性和準確性。編制分公司經營費用的預算，並就經營費用預算的執行差異進行分析，然後報分公司總經理及股份公司財務部。

1.4複覈記賬憑證、登記總賬、覈對明細賬、編制會計報表、編寫財務分析報告，按股份公司的要求審覈分公司的會計報表，並在限期內寄回股份公司財務部。

1.5嚴格審覈分公司物料收發憑證，堅持“現款現貨、款到發貨”的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產等）與貨幣資金進行定期或不定期的盤點，並覈對賬實是否相符。

1.6在堅持股份公司的各項規章制度的前提下，積極地配合門店總理推動分公司銷售業務的提升，做好分公司總經理的參謀。

1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分佈在分公司內、外的財產安全與完整。

1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協調好與當地稅務部門的關係。

1.9按股份公司的規定管好、用好分公司的印章，並做好分公司簽訂的所有合同的審覈、備案工作。

1.10協調好分公司的財務崗位工作，並組織好分公司財務每月的工作小結會,總結分公司財務工作中存在的問題和不足，並書面上報股份公司財務部。根據財務內控制度，安排好分公司節假、雙休日財務人員的值班，堅持服務與監督並重的原則。

1.11按時完成股份公司財務部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好分公司財務隊伍，將分公司財務工作做好。

2、分公司會計的崗位職責

2.1按照國家會計法規制度和股份公司的有關規章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務處理手續完備、數字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證並及時報告分公司財務經理。

2.2登記好有關備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。 2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，並填制入庫憑證。

2.4根據有關資料編制會計報表的附表。

2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發憑證並歸檔（財務資料歸檔管理）。

2.6負責稅務申報及稅控系統的維護。

2.7按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。

3、分公司出納的崗位職責3.1嚴格、認真執行國務院關於現金管理的制度。

3.2嚴格執行庫存現金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金，堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線”的原則。

3.3嚴格執行支票管理制度，使用支票必須經分公司總經理、財務經理兩人籤同意後方可開出。出納員辦理每一筆收付款業務的依據，必須根據會計（財務經理）編制的，並經審覈無誤的憑證。

3.4建立、建全現金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業務前，必須堅持複覈每一筆收付款憑證所反映的經濟內容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，並及時向分公司財務經理或股份公司財務審計部反映。

3.5月末分公司銀行存款餘額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款餘額調節表”，使賬面餘額與銀行對賬單上的餘額相符。對未達賬款要及時查詢，並督促有關人員及時處理。

3.6爲了確保安全，分公司向銀行提取或存入現金時，應由分公司財務經理配備人員同行，採取相應的安全措施，同時保險櫃密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。

3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須由分公司財務經理指派他人代管，而且交接手續雙方必須清楚。

3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑑、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。爲了分清責任，支票印鑑必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑑。

3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險櫃中並設立備查賬，保護有價證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時辦理手續轉回）。

3.10出納人員不能兼任會計稽覈、會計檔案保管、收入費用、債權債務的賬簿登記工作。

3.11按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。

注：門店未設會計崗位的，由財務經理兼任會計工作崗位。

八、會計檔案管理制度

1、爲加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。

2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產評估報告、財務管理制度以及與經營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。

3、會計檔案的保存。

財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂後按順序立卷登記。

會計檔案的保管期限爲永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制度第七條。

會計檔案應當在會計機構內部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。

會計檔案保管期滿需要銷燬時，由會計檔案管理人員提出銷燬意見，經部門經理審查，股份公司財務部批准，並報上級有關部門批准後執行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷燬清冊，銷燬時應由股份公司財務審計部有關人員共同參加，並在銷燬單上簽名或蓋章。

4、會計檔案的借用。

財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續。

公司內各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經本單位領導批准證明，經財務經理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。

外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信，經財務經理同意後，方能由檔案管理人員接待查閱，並由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外複印時，必須經財務部經理批准，並限期歸還。

5、由於會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，並由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

6、本辦法適用於公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。

7、會計檔案保管期限

會計檔案的保管期限，從會計年度終了後的第一天算起。

(一)會計憑證類:

(1)、原始憑證、記帳憑證彙總憑證15年

(2)、銀行存款餘額調節表和銀行對賬單5年

(二)會計帳簿類：

(1)、日記帳15年其中：現金和銀行存款日記帳25年

(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年

(3)、固定資產報廢清理後固定資產卡片及清單保管5年

(三)會計報表類：

(1)、主要財務指標報表（包括文字分析）3年

(2)、月、季度會計報表（包括文字分析）5年

(3)、年度會計報表（包括文字分析）永久

(四)其他類：

(1)、會計檔案保管清冊及銷燬清冊永久

(2)、財務成本計劃3年

(3)、主要財務會計文件、合同、協議永久

九、附則

1、本制度從二零零三年開始執行。

2、本制度解釋權屬股份公司財務審計部。

門店管理制度11

1、目的:爲了保障在崗人員身體健康,杜絕傳染病人感染藥品,確保藥品質量。

2、範圍:適用於門店人員健康管理過程。

3、責任部門:門店企業負責人負責實施本制度。

4、內容:

4.1、健康體檢每年組織一次,門店的質管員、驗收員、養護員、營業員等直接接觸藥品崗位的人員必須進行健康體檢;

4.2、凡從事直接接觸藥品的人員,經健康檢查,凡不符合健康要求的要及時調換工作崗位,直接接觸藥品崗位的人員必須經過健康檢查合格才能上崗;

4.3、經體檢員工,如患有精神病、傳染病、化膿性皮膚病或其他可能污染藥品的疾病患者,立即調離原崗位或辦理病休手續,待身體恢復健康並經健康體檢認定合格後,方可上崗;

4.4、在崗人員均應建立員工健康檔案,每年員工的健康體檢情況如實登記在“員工個人健康檔案表”上並附原始體檢表留存備查。

門店管理制度12

1、目的：對冷藏藥品的採購、儲存、銷售必須嚴格執行國家有關冷鏈管理的管理規定。

2、依據：《藥品經營質量管理規範》和相關的法律法規。

3、適用範圍：門店有冷藏藥品管理。

4、責任：門店收貨、驗收、儲存、銷售人員。

5、內容：

5.1、經營冷藏藥品的，應有配套的調控和顯示溫溼度冷藏設備。冷藏設備應放置在乾燥、通風、避免陽光直射、遠離熱源之處；電源線路與插座應專線專用。

5.2、冷藏藥品的收貨區應在陰涼或冷藏環境中，不得置於露天、陽光直射和其他可能改變周圍環境溫度的位置。收貨前，如能當場導出隨行的溫度記錄儀記錄數據，應查看並確認運輸全程溫度符合規定的要求後，方可接收貨物；如不能當場導出隨行的溫度記錄儀數據，應暫移入規定溫度的待檢區，待獲得運輸全程溫度數據並確認符合規定後，才能移入合格品區。冷藏藥品收貨時，應向供貨單位索取冷藏藥品運輸交接單，做好實時溫度記錄，並簽字確認。冷藏藥品的收貨、入店通常應在15分鐘內完成。

5.3、冷藏藥品到貨時，應對其運輸方式、運輸設施或設備內溫度、運輸時間等質量控制狀況進行重點檢查並記錄，對不符合溫度要求運輸的應拒收。

5.4、冷藏藥品驗收記錄應記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批准文號、產品批號、生產日期、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容，同時包括髮貨方溫度記錄儀編號、收貨時間、入庫的時間等。

5.5、零售藥店已出售給消費者的冷藏藥品，退回後不得再次進行銷售。

5.6、藥品零售企業銷售冷藏藥品需爲消費者提供服務，以保證藥品在適應的溫度下，便於攜帶。

門店管理制度13

一、員工管理行爲準則

一、門店框架

二、門店管理

1、店長工作職責：店長是專營店的靈魂，主要負責店面的日常管理（人、財、物）、組織、激勵、培訓工作，全面負責店內員工的管理工作，主要包括如下內容：

（1）員工管理：對員工日常工作進行監督和管理，包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衛生等的全面管理。

a、幫助員工做好正確的職業規劃、職業定位，幫助員工快速成長，爲其創造晉升條件。

b、做好員工的激勵工作，根據店面管理及考覈制度，對員工工作進行準確評估，以鼓勵先進，形成比、學、趕、幫、超的良性循環工作氛圍。

c、經常與員工溝通，協調人際關係，努力創造積極、愉快的工作氛圍。

（2）店務管理：對店內設備、貨品、賬目、安全措施等進行全面管理，具體爲：a、設備管理――對店內各種電器、收銀機等設備的運作和安全情況進行檢查，有問題及時解決。

b、賬目管理――做到帳目清晰，錢賬相符。

c、貨品管理――認真做好產品的銷售統計工作，保障合理庫存。：

d、安全管理――對門窗、電器開關進行檢查後關店，消除安全隱患。

e、每日工作做到日清日結，日結日高。

（3）培訓管理：對新進員工及老員工做好日常的培訓工作，幫助新老員工提高專業技能，具體爲：

a、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

b、培訓計劃應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

c、根據店內銷售存在的問題進行鍼對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

（4）會員管理：對店內的顧客進行科學有效的管理，提高顧客對品牌的認知度，具體爲。

a、根據店內會員管理制度，督促員工做好顧客信息的錄入工作，確保會員信息真實準確。

b、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作。

c、定期作顧客消費記錄查詢及分析，分析顧客的忠誠度、購買產品情況、到店情況等，針對不同顧客做針對性會員促銷活動。

d、會員顧客的信息管理：給會員發生日、節日等各種問候、回訪及促銷信息，維護會員對品牌的忠誠度，從而提高會員到店次數，增加到店人數。

（5）銷售管理：根據店面的實際情況做好店內的業績管理工作，具體工作爲：a、根據店面實際情況，制定合理的月、周、日銷售計劃及制定銷售目標。

b、根據銷售計劃，制定相適應當地消費情況的促銷方案，並報總公司及代理商批准。 c、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，結束後對以上兩種方案進行最終總結，根據員工表現情況進行獎勵。

d、對員工銷售能力的管理，及時對員工在工作中出現的銷售問題進行培訓及解決。

2、組長（第二負責人）：在店長的領導下開展工作，店長不在時協助店長做好店面的各項管理工作，具體工作職能：

（1）賣場流動崗位，引導顧客辦理業務，詳細熱情介紹相關業務知識，要求專業，系統，自信，主動協助員工完成銷售。

（2）負責賣場衛生和門前三包衛生。

（3）隨時糾正員工不良行爲，與員工一起學習探討正確的工作方法，學習上級交代的學習任務。

（4）班長職責：執行上級下達的各項任務，及時傳達上級精神；組織員工學習，帶領員工完成工作目標；負責各區衛生；隨時反映情況，共同協商解決問題。

（5）店員職責：店員是基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務理念，具體工作職能爲：

（1）嚴格遵守員工日常工作規範。

（2）努力學習專業及產品知識，全面提高專業技能及嫺熟應用銷售技巧。

（3）深入領會我們的服務理念，做好顧客的服務接待（售前、售中、售後）工作。

（4）服從上級工作安排，完成下達的銷售指標。

（5）做好店內產品的整理及監控工作，防止偷盜，避免店內產品丟失破損。

店面工作流程

一、店長每日工作流程

（一）營業前

1組織晨會的召開。

a、人員狀況確認（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）。

b、傳達上級重要文件及通知。

c、昨日營業狀況確認、分析。

d、針對營業問題，指示有關人員改善。

e、分配當日工作計劃。

2）店內狀況確認：

a、店面、展櫃、貨品的衛生清潔情況。

b、店內貨品的陳列、補貨、促銷、訂貨等。

c、電器、燈光、音樂、宣傳資料等準備情況。

d、暢銷貨品的儲備及展示確認。

（二）營業期間

A、無顧客時的工作（有序的安排好員工的工作及其他準備工作，時刻爲銷售做好準備）

1）記錄當天晨會日誌。

2）顧客資料的整理，上傳公司後臺，定時進行呼叫回訪。

3）時刻檢查貨架上有無空缺商品及是否短缺，提醒店員計劃補上。

4）監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

5）監督促銷活動的實施和進展，提醒店員及時向顧客做好宣傳和介紹。

6）對新員工作出相應的指導和培訓。

7）安排老員工對專業知識的鞏固學習。

8）安排員工輪流在店面周圍發宣傳單，吸引顧客到店。

9）贈品的合理贈送，時刻維護顧客服務。

10）時刻維持店內的衛生狀況。

11）合理安排員工輪流用餐。

B、有顧客時的工作（時刻圍繞銷售，做好細節工作，提高業績！）

1）仔細觀察銷售過程，隨時準備提供有必要的協助。

2）隨時幫助後進員工的銷售，提高後進員工的銷售能力。

3）激勵和跟蹤所有員工對自已銷售目標的完成，及時調整銷售計劃。

4）緊盯每一個員工的成交能力，隨時分析店面成交率及店面單筆成交金額的水平值。

5）時刻關注目前銷售與計劃的差距，將情況告知員工，激勵員工再接再勵，爲店面總

業績目標的達成時刻努力。

6）處理營業中顧客投訴。

7）服務禮儀規範時刻監督提醒。

8）空缺商品再次檢查並補貨，提醒店員，嚴格防範貨品丟失。

（三）營業結束

門店管理制度14

爲了創造一支以公司利益至高無上準則,建立高素質、高水平的團隊,更好地服務於每一位客戶,公司制定了以下嚴格的管理規章制度,望各位員工自覺遵守!

一、準時上下班,不得遲到;不得早退;不得曠工;

二、工作期間保持微笑,不可因私人情緒影響工作;

三、上班第一時間打掃檔口衛生,整理着裝,必須做到整潔乾淨;員工需畫淡妝,精力充沛!

四、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象;

五、員工本着互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神尊重上級、有何正確的建議或想法用書寫文字報告交於上級部門,公司將做出合理的回覆!

六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密;

七、工作時不得接聽私人電話,手機應調爲靜音或震動

八、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償,偷盜公司財物者交於公安部門處理

九、員工服務態度：1、熱情接待每位客戶,做好積極、主動、熱誠、微笑的服務;2、儘快主動了解服裝;以便更好的介紹給客戶;

十、員工獎罰規定：1、全勤獎勵每月30元,遲到、早退、每分鐘扣罰1元;曠工一天扣罰120元,工作時間不允許請假,請假一天扣除當日工資,未經批准按曠工處理;病假必須出具醫院證明,前三天扣除當日工資的30%,之後每天扣除當日的工資;2、每三個月進行優秀員工獎勵,獎勵200元;(條件：必須全勤員工、業績突出、無客戶投訴者、無拒客者;無)客戶投訴或與客戶發生爭吵將取消本次獎勵,一次扣罰30元;3、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象,違者扣罰10元/次;上班有客戶在時不得接聽私人電話不得發短信聊天,手機應調爲靜音或震動,違者扣罰5元/次;4、必須服從分配、服從管理,違者扣罰30/次;私下使用本公司電腦者扣罰50/次;5、透露公司機密(產品原價、客戶檔案、)查明屬實將扣除當月工資的60%;

十一、入職條件：1、填寫員工入職表,按入職須知執行規定;2、需交身份證複印證3、工作期間必須遵守本公司規章制度;

十二、辭職條件：1、員工辭職必須提前3個月提呈辭職報告,書寫詳細理由批准後方可離職,離職只發放工資,2、未滿1個月而要離職者只發放工資的60%,

十三、辭退員工將不發放任何工資待遇,辭退條件如下:1、連續曠工3次/月;2、拒客或與客戶發生爭吵3次/月;3、泄露本公司機密1次/月;4、偷盜本公司財物者;

十四、員工離職、辭退後在兩年內不得向外透露本公司商業機密,如對本公司造成不良後果責任將由對方負責,並向有關單位提起訴訟!

公司宗旨：敏銳觀察和自我創新,以時尚品質、潮流爲產品風格,以信譽、創新、完美經營爲理念,以包裝精美、質量上乘、價格合理、服務優質、信譽良好爲追求目標。