在發展不斷提速的社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。想必許多人都在爲如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的財務管理制度，希望能夠幫助到大家。
一、每年年初及學期初各處室、教研組把所需添置設備及活動經費列出清單，及時上報校長室，由總務主任先編制年度及學期初步預算方案，交校長室審閱後，由行政辦公會議討論通過確定。
二、總務主任須每月向校長室書面報告財務收支情況，每學期期末，年終向校長室彙報學校財力收支情況，如發現突出問題必須及時彙報。
三、列入預算項目超支的或未立項的.，如教學確急需的，由總務主任提出初步意見，由校長審批。
四、新增正常性項目或其它一些特殊情況開支，須經校長行政辦公會議研究決定。
五、經學校批准的項目，涉及校外單位需付一定數額預付款時，必須先訂合同，由部門主管簽章生效，如無合同，財務部門有權拒付，凡訂購實物、貨未到，經辦人有責任催貨，貨到後結清。
六、學生代收費（課本費、作業本費）按部門覈價收取。書、簿及其它開支按規定辦理：練習冊等有關資料由教導處審查、校長批准，總務處控制使用，未經批准，任何組、段或個人不得向學生收費，代收費每學期結算，多還少不補，並及時校務公開。
七、因公出差人員按通知寫明事由，註明往返路線與出差日期，填寫差旅費報銷單，由校長簽字後向財務室領取報銷經費。
八、採購物品，各處室需提前一週填寫購物申請單，按規定權限審批，由總務主任統一安排採購，未經批准，一律不予報銷。所購物品儘量做到價廉物美，發票齊全。
九、學校的課本、簿冊出售，財產損失賠償等，凡涉及到收取錢款一律經財務部門開出發票收取，任何處室或個人不得以其它理由私自收取。
十、做好支票、現金的管理工作。支票印籤由會計、出納分開保管，收入現金要及時上介銀行，嚴格執行財務報銷制度，白條一律不得報銷。
十一、學校財務人員要做到公正、無私、嚴肅財經紀律，協助學校領導嚴格把關，對一切不符合手續的票據有權拒付，對學校財務開支中出現的問題要及時、主動向領導反映，做到學校財政使用合理，杜絕浪費，財盡其用。
