在日新月異的現代社會中，制度使用的情況越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編爲大家收集的信息系統管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
日常工作制度
員工用機是指由公司統一購買併發放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。
員工用機的軟硬件標準和配置由公司統一制定。使用者應自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費軟件。信息中心將服務器上提供一些可以安裝的免費軟件。
信息系統保密管理
每一位員工應對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統爲win98或win95等無安全認證機制的系統，應設置cmos開機密碼。開機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘，用戶自行負責。員工離開公司時，應事先取消密碼，並通知信息中心覈實後方可籤離。
每一位員工應牢記自己登錄公司網絡的密碼。密碼不應放置在別人易於獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶應每兩個月改變密碼一次。員工進入公司時，應填寫上網申請記錄單，由部門主管簽字確認後，由信息中心開設網絡登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權限。
員工離開公司時，應到信息中心籤離。經信息中心主任確認所有網絡權限取消並簽字後，員工方可離開公司。
每一位員工應積極主動的檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客戶機上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發送來的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網絡服務器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。
內部網絡系統的使用
每個人都有一個電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統一制定。
電子郵件信箱應作爲公司內部和與外部進行業務交流的主要工具之一。
各部門的公共信息將放在企業內部網站的共享欄內。希望您在第一時間閱讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息。
各部門內部文件放在本部門共享的網頁內，權限設置由相關部門填寫“網絡資源申請單”後經由信息中心設置。
所有計算機都連接網絡打印，可隨時進行打印。如有安裝設置問題請與信息中心聯繫。
信息中心機房是內部網絡的管理中心，未經信息中心許可不得入內。
員工在使用計算機和任何網絡資源時，如需幫助，可致電信息中心技術支持熱線：xxx。
第一章總則
第一條目的
爲了確保公司信息系統的數據安全，使得在信息系統使用和維護過程中不會造成數據丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用範圍
本制度適用於公司技術管理部及相關業務部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象爲公司各個信息系統系統管理員、數據庫管理員和各個信息系統使用人員。
第二章數據安全管理
第四條數據備份要求
存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，並明確落實異地備份數據的管理職責。
第五條數據物理安全
注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。
第六條數據介質管理
任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷燬必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數據安全完整。
第七條數據恢復要求
數據恢復前，必須對原環境的數據進行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復後，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。
第八條數據清理規則
數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確後方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，並確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峯期，避免對聯機業務運行造成影響。
第九條數據轉存
需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數據設備管理
非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批准。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份後刪除，並進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設備數據管理
管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份後清除，並妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防範工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。
第十條專用計算機管理
營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執行。
第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。
第一章總則
第一條爲規範信息安全等級保護管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護國家安全、社會穩定和公共利益，保障和促進信息化建設，根據《中華人民共和國網絡安全法》文件要求，制定本制度。
第二條根據國家制定的信息安全等級保護管理規範和技術標準，對本部門所使用和運營的信息系統分等級實行安全保護。
第三條在我院信息化領導小組的領導下，信息科負責醫院信息系統安全定級和保護的指導、上報和檢查工作。
第四條各科室依照本制度及相關標準和規範進行本科室運營和使用的信息系統的定級保護工作。
第五條各科室應當依照本制度及相關的標準規範，對運營和使用的信息系統履行安全等級保護的義務和責任。
第二章等級劃分和保護
第六條信息等級保護堅持堅持自主定級、自主保護的原則。信息系統的安全保護等級應當根據信息系統在國家安全、經濟建設、社會生活中的重要程度，信息系統遭到破壞後對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權益的危害程度等因素確定。
第七條信息系統的安全保護等級分爲以下五級：
第一級爲自主保護級，適用於一般的信息系統，其受到破壞後，會對公民、法人和其他組織的合法權益產生損害，但不損害國家安全、社會秩序和公共利益。
第二級爲指導保護級，適用於一般的信息系統，其受到破壞後，會對社會秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。
第三級爲監督保護級，適用於涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統，其受到破壞後，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成損害。
第四級爲強制保護級，適用於涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統，其受到破壞後，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成嚴重損害。
第五級爲專控保護級，適用於涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統的核心子系統，其受到破壞後，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成特別嚴重損害。
第三章等級保護的實施與管理
第八條信息系統運營、使用科室依照本制度和《信息系統安全等級保護定級指南》確定信息系統的安全保護等級，報到信息中心。信息中心審覈後，統一上報到郟縣衛生健康委信息工作股。根據上級主管部門的審覈和指導意見，按照國家規範，完成我院信息系統的安全定級工作。並完成相應的安全保護和制度建設工作，對定爲二級以上的信息系統按照相關規定報平頂山市公安局備案。
第九條信息系統的安全保護等級確定後，運營、使用部門應當按照國家信息安全等級保護管理規範和技術標準，使用符合國家有關規定，滿足信息系統安全保護等級需求的信息技術產品，開展信息系統安全建設或者改建工作。
第十條在信息系統建設過程中，運營、使用部門應當按照《計算機信息系統安全保護等級劃分準則》（GB17859-1999）、《信息系統安全等級保護基本要求》等技術標準，參照《信息安全技術信息系統通用安全技術要求》（GB/T20271-20xx）、《信息安全技術網絡基礎安全技術要求》（GB/T20270-20xx）、《信息安全技術操作系統安全技術要求》（GB/T20272-20xx）、《信息安全技術數據庫管理系統安全技術要求》（GB/T20273-20xx）、《信息安全技術服務器技術要求》、《信息安全技術終端計算機系統安全等級技術要求》（GA/T671-20xx）等技術標準同步建設符合該等級要求的信息安全設施。
第十一條運營、使用部門應當參照《信息安全技術信息系統安全管理要求》（GB/T20269-20xx）、《信息安全技術信息系統安全工程管理要求》（GB/T20282-20xx）、《信息系統安全等級保護基本要求》（GB/T22239-20xx）等管理規範，制定並落實符合本系統安全保護等級要求的安全管理制度。
第十二條信息系統運營、使用部門及其主管部門應當定期對信息系統安全狀況、安全保護制度及措施的落實情況進行自查。經自查，信息系統安全狀況未達到安全保護等級要求的，運營、使用部門應當制定方案進行整改。
第四章附則
第十三條各部門對本部門運營和使用的信息系統進行梳理，按照本制度的要求確定信息系統的安全保護等級；新建信息系統在設計、規劃階段確定安全保護等級。
人民醫院信息系統安全管理制度
一、信息系統安全包括:軟件安全和硬件網絡安全兩部分。
二、計算機中心人員必須採取有效的方法和技術,防止信息系統數據的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災難性故障。
三、對系統用戶的訪問模塊、訪問權限由使用單位負責人提出,交信息化領導小組覈准後,由計算機中心人員給予配置並存檔,以後變更必須報批後才能更改,計算機中心做好變更日誌存檔。
四、系統管理人員應熟悉並嚴格監督數據庫使用權限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網絡管理員、系統管理員、操作員調離崗位後一小時內由班組長監督檢查更換新的密碼;廠方調試人員調試維護完成後一小時內,由系統管理員關閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機中心人員要主動對網絡系統實行監控、查詢,及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作,以防災難性網絡風暴發生。
六、網絡系統所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機中心人負責,其他人員不得隨意拆卸和移動。
七、上網操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關設備的操作規程,禁止其他人員進行與系統操作無關的工作。
八、嚴禁自行安裝軟件,特別是遊戲軟件,禁止在工作用電腦上打遊戲。
九、所有進入網絡的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質,必須經過計算機中心負責人同意並查毒,未經查毒的存貯介質絕對禁止上網使用,對造成“病毒”蔓延的有關人員,將對照《計算機信息系統處罰條例》進行相應的經濟和行政處罰。
十、在醫院還沒有有效解決網絡安全(未安裝防火牆、高端殺毒軟件、入侵檢測系統和堡壘主機)的情況下,內外網獨立運行,所有終端內外網不能混接,嚴禁外網用戶通過u盤等存貯介質拷貝文件到內網終端。
十一、內網用戶所有文件傳遞,一律通過網上辦公系統和ftp服務器專門的上載、下載區進行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質進行拷貝。
十二、保持計算機硬件網絡設備清潔衛生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機中心人員有權監督和制止一切違反安全管理的行爲。
1.目的
規範公司的信息系統的管理。
2.適用範圍
信息系統使用人員。
3.信息系統管理員職責
3.1系統管理員負責信息系統服務器程序每日的啓動和退出，並對每日的備份數據進行檢查和測試。
3.2系統管理員應密切注意系統的運行狀態，如出現報錯、無法登錄等異常情況，應及時記錄並解決，若不能解決應及時聯繫軟件開發商的技術工程師。
3.3系統管理員對殺毒軟件的更新工作每天都要進行，每週至少進行一次全面病毒查殺工作，以確保數據的安全性和穩定性。
3.4服務器必須使用UPS，應避免服務器突然斷電事故的發生，以確保數據的完整性。
3.5系統管理員對信息系統進行升級、重裝、測試前務必對賬套進行備份，以防出現意外致使數據受損。
3.6各部門若增加操作員或擴展操作權限，必須寫申請經信息系統相關項目負責人審批，然後由系統管理員進行相應操作。
3.7 違反上述情況者過給與3級懲罰，見8.0獎懲規定。
3.8 系統管理員負責處罰依據的收集。
4.信息內容的錄入
4.1所有進入信息系統的操作員必須使用自己的用戶名，並在自己的權限範圍內進行操作。
4.2操作員根據公司的工作權限安排，每天及時、正確的輸入數據。具於查詢與審批權限的操作員應根據工作實際情況及時、定時的審批。保障信息系統數據流程暢通和準確。
4.3 不及時的定義
4.3.1超過6小時的情況-----1級。
4.3.2超過12小時的情況---2級。
4.3.3超過24小時的情況---3級。
4.3.4超過48小時的情況---4級。
4.4 不正確輸入數據的定義。
違反公司規章制度-2級
違反公司各部門管理程序、操作流程、手冊和供應鏈管理中心下發的通知-2級.
輸入的內容和真實內容有差異的-2級.
4.5信息內容的錄入之獎懲見8.0.
5. 信息錄入的監督
5.1信息系統錄入的監督職責系該工作團隊負責人。
5.2 信息系統監督不力情況.
明知故犯者的—3級。
該團隊操作人員出現下崗的—3級。
因爲監督不力造成公司損失金額超過20xx元以上的—4級。
6.信息查詢
6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個小時內不需要使用信息系統，必須退出信息系統。
6.2活動端口登陸信息系統的使用者，不論你是第幾個登陸者，若5分鐘內不需要使用，必須退出信息系統。
6.3違反上述情況者過給與1級懲罰
7.信息系統保密
7.1操作員必須保密信息系統數據信息，不得向外界和無關公司員工泄露。
7.2操作員應爲自己的賬戶名設置口令並定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。
7.3違反6.1和6.2規定者將以4級直接懲罰，構成泄露公司機密罪的，依據中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責任。
8.信息系統問題的反饋
8.1操作員在日常操作中，若出現異常、數據錯誤等問題，必須及時記錄並報給相關領導，經領導批准後，方可排除異常和修改錯誤數據，自己不能自行解決，應及時報給系統管理員進行解決。
8.2 違反7.1規定的將以1級懲罰。
9. 獎懲
9.1. 1級懲罰—100元罰金/次。累計3次，直接上到2級懲罰。
9.2 2級懲罰---300元罰金/次。累計2次，直接上到3級懲罰。
9.3 3級懲罰---500元罰金/次。累計1次，直接上到4級懲罰。
9.4 4級懲罰---下崗懲罰。
9.5 對系統操作無錯誤(每三個月)者，給與20xx元/次的獎金(有效期20xx年12月30日)。
9.6 自20xx年10月1日起，信息系統管理員將違規記錄每週送至人力資源做獎懲備份，同時抄送至各信息系統項目負責人和總經理辦公室。
10.附件
《IT系統申請表》
《信息系統稽查表》
摘 要
隨着我國中小企業的信息化不斷應用,管理信息系統的運行使中小企業的各方面效率得到很好的提升,但是在實際的運行中卻由於企業中存在的管理制度鬆散、員工的意識缺乏等制度方面的原因,使企業信息系統得不到適當的維護,對企業的信息數據安全、信息獲取效率都有一定的影響,所以加強中小企業信息管理制度層次的設計是有必要的。
關鍵詞
信息管理
一、問題的提出及文獻綜述
隨着我國中小企業開始實現信息化管理,運用信息管理系統來對企業生產進行管理,一方面,提高了企業管理的效率和科學性,使企業的生產、存儲、財務、成本、控制都得到了大幅度的改善;而另一方面,在實際的運行中不可避免的引發各種問題,其中包括信息安全性的問題,即存儲在計算機或在傳輸中的文件和數據遭受到破壞和濫用,而且這種活動對企業的影響非常嚴重,例如:電子商務公司,如果網站出現故障,每天的損失會高達數額人民幣,所以如何保障信息系統的安全,使其得到安全的控制,對於企業來說已經變的非常重要。目前,在我國的中小企業信息管理系統內部構建中,經常可以發現由於制度和管理中的疏忽、鬆懈以及信息系統的監管不到位,所出現數據的丟失或者數據的信息反應遲鈍,不能使管理者及時得到有效的信息,使其信息系統的發揮起不到其最佳的效果,因此如何保障中小企業信息系統安全,加強中小企業信息的測控是非常必要的。
在目前關於中小企業的信息系統安全與效率方面的文章主要是集中在如何構建中小企業信息系統方面,涉及到中小企業信息管理制度這方面很少。如:楊斌、費同林(20xx),趙宏中(20xx),劉仁勇,王衛平(20xx),在企業管理信息系統建設方面提到了制度設計方面,但是沒有把其作爲一個研究重點,其他一些相似的文獻基本是從技術角度探討。從中小企業實際的成本收益考慮,一般來說,由於運用的相應技術不是很高,基本都是基礎的軟件系統,所以有必要對中小企業面臨的制度方面進行詳細的分析。
二、中小型企業信息系統制度方面分析
首先,根據Laudon對企業信息系統面臨威脅,按照來源分爲六類:硬件故障、軟件故障、人爲因素、數據、服務及設備被偷盜,這些都是中小企業面臨的問題,但Laudon從單個信息系統的角度進行分析,卻沒有把企業的信息管理系統管理制度考慮進去,在我國中小企業的信息系統建設上許多企業儘管設置了制度,但很大程度上都是形同虛設或者是制度管理存在缺失,容易導致中小企業信息系統實際操作上面臨效率和安全的問題,下面具體從制度方面進行分析:
在中小型企業中,存在着正式制度與非正式制度,正式制度是人們有意識建立起來的並以正式方式加以確定的各種制度安排,主要包括法律制度、企業制度安排等;非正式制度,是人們在長期的社會生活中逐步形成的習慣習俗、文化傳統、價值觀念,是形態等對人們行爲產生非正式約束的規則,是那些對人們行爲的不成文的限制。
(一)正式制度的分析
在中小企業中,正式的制度包括國家信息系統法律的規定和企業的信息管理制度方面,根據我國1994年通過的《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》,也只是從信息交換角度來保護整個信息系統的安全,對於企業自身的信息系統安全只是規定各企業根據自身情況自行制定,並沒有對企業的實際業務中發生的關於信息系統自身安全進行風險標準規定,也沒有一套正確引導進行風險防範的標準規定,所以中小企業的法規建立基本都是從企業各自實際出發,所以各企業的標準不一,導致安全隱患存在比較大。
從企業自己建立的信息管理制度來說,一般大型企業有明確的規定製度,包括維護、人員素質等方面都有明確的規定,在一定程度上能有效防範信息系統存在的安全隱患,並能夠及時有效的進行相應信息的反饋,對企業的信息安全與企業效率能起到積極的作用。但對於中小企業來說,由於企業自身比較小,相應的信息管理系統人員比較缺乏,其維護也是誰操作誰負責,這樣只能根據各企業自身人員的情況來確定其系統的安全程度,其次在效率方面,由於人員缺乏以及其計算機操作應用存在的不規範,信息交換、反饋也相對比較落後,或者根本起不到效率作用。
再次中小企業雖然有一定的信息管理制度規範,卻由於監管不到位,主要是由於中小企業的機構比較小,維護人員、計算機使用都是由使用人員一人來完成,所以容易導致即使有制度,也難以執行,這也是制約中小企業信息系統的數據安全的主要原因。
(二)非正式制度的分析
在非正式制度中,意識形態處於核心地位,它不僅蘊含價值關鍵、倫理規範、道德觀念和風俗習性,而且在形式上構成某種非正式制度的“先驗”模式。所以從這個角度上來說,公司員工的思想和過去的傳統操作方法在一定程度上影響企業的信息管理系統運行效果。
在中小企業的管理信息系統中,由於員工的意識不強,對於信息系統的維護、使用存在一定的鬆懈,信息操作員經常在值班時沒有定期維護計算機及信息管理系統,只是在當其產生問題時才處理,這樣很容易導致企業數據損失,如果信息備份不完全的話,可能由於人爲操作或者計算機病毒的侵入會造成整個系統數據損失。
在這裏非正式制度方面主要是指員工以往的舊做法對中小企業的信息系統安全的影響,對信息反饋報告在效率方面也會產生一定的負面作用,主要原因是領導層的要求不嚴格,操作人員的報告提交不及時等因素所致,因此非正式制度因素對中小企業信息管理系統影響也是非常大的。
三、加強信息管理系統管理制度建設的對策
在加強制度建設中,主要從國家信息系統的法律制度建設、企業信息制度的設置與執行,再次就是信息系統中操作人員與管理人員意識的改變三個層次來考慮。
(一)首先在我國信息管理系統的法律規範中,不僅應該對信息交換中安全問題進行規範,而且規定信息系統使用公司對其管理系統的安全達到安全的最低標準,這個標準是指從各因素方面來確定信息管理系統的一個安全性的最低標準值,不僅能夠使信息安全從法律依據上得到一個基本的系統安全標準,而且也能對公司信息管理系統起到強制規範性的作用。
(二)在制度設定層面,加強中小企業信息系統安全管理制度的健全及制度化,也是保障中小企業信息系統安全極爲重要的一個方面。在信息系統運行過程中,信息系統管理部門應制定嚴格的服務器日常維護、巡視和記錄制度、客戶機維護、 操作制度、用戶管理制度、人員培訓制度等等,並嚴格按照制度實施獎懲,從而從企業內部制度上認識到信息管理系統安全的重要性。
(三)培養與使用企業信息化是一項複雜的系統工程,除了領導層要高度重視外,設立一個既懂信息系統、又懂業務流程的複合型信息主管職位,也是非常關鍵的。在國外大學、大企業的CIO(首席信息主管),相當於企業級的領導,直接參與企業的重大問題決策。 一個合格CIO,既能充分調動網絡技術人員的積極性,又能把握企業信息化發展全局,並能隨時爲領導提供參考意見,起到了很好的監督作用,並對公司信息管理信息系統制度改善、監督、反饋上能起到重要的作用,中小企業中也設立這樣一個職位,從而使信息化系統成爲企業運行中的一個非常重要的部分。
(四)加強信息系統人員的培訓,使其對計算機信息系統的操作、安全等方面瞭解能夠熟練的掌握。信息系統人員包括操作人員以及維護人員,定期對信息系統人員進行培訓,不僅有助於瞭解信息系統的最新發展,而且能夠使其從意識中不斷了解到信息系統安全的重要性,使其操作、維護的規範化不斷得到改善,從而減少由於非制度性因素所產生的信息系統安全問題。
四、結論
在中小企業信息管理系統中,很大問題是由於中小企業的制度方面造成的,所以在企業內部加強其監管,使中小企業的信息管理制度得到很好執行是非常必要的,其次就是加強員工的素質培養,使其能夠具有很好的業務水平,使信息管理系統得到很好的運行,並能夠使管理層及時瞭解到企業的信息,保證企業的順利運行;最後完善國家信息管理系統法律,是保證企業信息制度建立的重要標準,使中小企業達到基本的信息系統風險管理水平,從而從制度上使其信息管理系統得到很好的保護。
參考文獻
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[3]劉仁勇,王衛平
第一章總則
第一條爲確保公司信息管理系統正常運行，有效地建設、保護和利用信息系統資源，防範系統運行風險，提高信息使用和過程管理效率，特制定本制度。
第二條本制度適用於公司內部使用的信息管理系統的相關人員，也包括信息管理系統軟件以及支撐信息管理系統運行的`資源和設備。
第三條信息系統的日常運行與維護，由辦公室安排具體人員統一負責管理。負責與信息系統供應商的聯繫溝通，根據公司業務發展情況進行必要的升級等。
第二章信息系統操作管理制度
第四條信息系統管理範圍包括：業務部門、人員信息管理、系統用戶權限管理。
第五條信息系統設置管理員，由系統管理員負責管理，負責公司部門機構變化、人員信息變化而對系統進行維護；負責系統用戶設置和權限分配工作。
第六條系統管理員應根據公司人員對應的聘任崗位和崗位職責來設置用戶權限。
第七條用戶權限需要改變時，所在部門提出申請，經過相關領導同意後通知系統管理員在系統中進行調整，系統管理員不得越權調整用戶功能權限的設置。
第八條用戶離職時，系統管理員根據《離職通知單》，停用此用戶在系統中的用戶名或停用此用戶名的所有權限，並記錄有關情況。
第九條系統管理員使用系統中的管理員賬號進行管理工作後，應記錄有關操作情況。
第三章基礎數據採集管理
第十條信息系統中的基礎數據包括：專業類別維護、所屬專業維護、業務類別維護、區域信息維護、審批部門維護、管理類別分管、業務來源維護、諮詢評價師維護、歸檔資料維護、諮詢評價目的維護、業務類別分管、難度係數維護、合同分類維護、質量評價標準維護、客戶評價項目維護、客戶評價分值定義及公司人力資源管理信息的維護。
第十一條信息系統中基礎數據審批部門和業務來源由分管副總負責維護，人力資源管理信息的維護由辦公室負責；其他基礎數據由系統管理員負責維護，系統管理員維護的基礎數據需要增加或者修改時必須得到公司分管副總的認可後方可增加和修改，同時做好維護記錄。
第四章信息備案完整性規定
第十二條信息備案是對潛在的市場信息進行記錄在案，備案的信息屬於可培育的服務機會。公司每位員工均有義務將得到的市場信息及時備案在系統，對備案的信息原則上由備案人所在部門安排項目經理進行初步接洽或洽談。
第十三條信息備案表數據錄入要求：
1.項目名稱能夠反映項目的基本情況：採用“建設單位+規模+產品名稱”。如：“***公司年產***噸***產品項目”。
2.業務類別：考慮備案階段，一個備案名稱下可能有幾個類別，建議按照主要類別區分即可，如：一個項目有可研報告和節能報告兩個報告，則業務類別只要選擇“可研報告”即可。通常的選擇次序爲項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、節能評估報告等。
3.委託單位需要填寫單位的完整名字。
4.聯繫人情況中：電話和手機必選一個來填寫。
5.業務來源：按照來源填寫。
6.項目概況描述：需要體現項目單位、投資額、建設規模、建設地點等基本信息，同時說明提供諮詢的目的，便於進一步開展跟蹤和服務工作。
第五章項目洽談信息管理
項目經理根據部門（或公司）統一的安排，根據項目備案的信息，開展項目的洽談工作。
第十四條項目洽談的含義：經過同業主進行溝通後的信息錄入，是報價的基礎，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過“記錄”來記錄每次洽談的內容。
第十五條項目洽談表數據錄入要求：
1.對備案階段的信息進行更新，包括客戶名稱、客戶洽談人、諮詢評價目的、審批部門、項目性質和建設內容等。
2.洽談內容：記錄洽談的具體內容、結果，雙方達成的初步意向，需要進一步洽談或協商的問題等。是項目報價依據和合同條款的重要依據。
3.若項目委託單位不能確定，則需要繼續跟蹤，直至確定委託單位，尚具備申請辦公系統對項目進行業務評審的條件。
4.洽談記錄表明細欄中，確定項目名稱：採用“建設單位+規模+產品名稱+類型”。如：“***公司年產***噸***產品項目可行性研究報告”。
第六章項目執行過程信息管理
第十六條實施計劃（項目工作大綱）數據錄入：
項目的合同簽定以後，進入項目實施計劃階段；項目經理必須根據簽定的服務合同，制定詳細的工作計劃；尚未簽訂合同的項目，因爲服務目標和內容不能確定，原則上不具備制定工作計劃的條件；特殊情況比如政府委託項目，公司溝通比較通暢的優質客戶，在服務內容、時間等要素，洽談充分的情況下，可以申請特批工作計劃（工作大綱）。工作計劃包括：
1.明確委託諮詢任務的目的或產品用途；
2.明確委託任務的工作重點、難點，按照合同要求安排時間；
3.委託方對諮詢產品有特殊要求是，應列出報告的章節大綱；
4.明確是否需要成立項目組，項目組人員構成方案，擬承擔工作分工情況等；
5.明確是否需要聘用專家，聘用專家的數量及專家的作用；
6.明確項目的執行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的範圍、費用和進度，對外委工作質量控制方案等。
第十七條校驗統稿數據錄入。由項目負責人對項目組成員工作量進行彙總，並對項目組成員的工作質量進行打分。
第十八條業務交流記錄：
由項目經理負責在合同約定範圍內，與客戶進行項目執行層面的溝通。
1.溝通記錄包括，客戶參與人及其姓名和電話，是否爲我們合同約定的委託方聯繫人或授權人。
2.交流內容：溝通內容，達到什麼效果；以附件上傳對方的意見或需求或我方提出的問題溝通等。
3.對超過合同約定的對方要求，除在系統中及時上報主管副總外，主管副總還要及時根據對方要求確定是否需要進行合同的變更。
第十九條成果錄入：
1.成果錄入，分造價和諮詢兩種形式，區別在於：造價需要填寫送審金額、審定金額、審減金額和實際收入；
2.附件上傳：報告、附圖、附件和實地考察照片，原則上諮詢項目必須進行現場調研或考察，系統中上傳的文件必須包括不少於兩張的廠址實況圖片。鼓勵項目經理工作過程中收集與項目相關的設計或效果圖片，並上傳系統存檔。
3.附件中文檔名稱：電子文檔名皆採用“建設單位+規模+產品名稱”；附表名稱同報告名稱一致；附圖名稱要同報告中附圖名稱一致。
第二十條成果修改申請。修改內容：需要說明修改原因、修改工作量、修改完成時間、是否需要增加費用等；修改文件上傳審批後，方能印刷、裝訂提供給客戶。
第二十一條成果加印申請。加印原因：需要說明報告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統下載印刷，保證與已發行版本的一致性。
第二十二條項目檔案管理
（一）項目完成後，項目經理應及時完成項目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應按辦公信息系統要求準確完整，需要紙質文件存檔時，應及時與辦公室檔案管理員聯繫。
（二）歸檔文件的完整性及標題和內容的一致性審覈由辦公室檔案管理人員完成，對於不滿足要求的歸檔材料，應及時將審覈結果反饋給項目經理。
（三）項目經理根據檔案完整性審覈反饋結果，及時完善歸檔材料，對於項目完成時間較長，無正當理由不能及時完成歸檔工作的項目經理，將影響新諮詢任務的工作安排。
第七章財務信息管理
第二十三條財務信息管理的內容包括：合同回款、到賬確認和開票管理。
第二十四條財務管理數據錄入要求：
1.合同回款由項目負責人負責跟蹤和催繳，辦公室財務人員根據諮詢費用回款進度負責系統錄入，項目的回款錄入需對應到項目合同下的各子項目。
2.項目在有回款的情況下，根據合同的付款條款由財務負責人覈實是否具備蓋章條件。滿足條件的可以進行蓋章確認，不滿足合同約定條件的項目，需要出版報告則由項目經理提出蓋章的特批申請。
3.開票管理由項目負責人負責錄入發票開具信息，若開票類型選擇爲開具專用增值稅發票時，則必須錄入客戶的納稅人識別號、銀行帳號、開戶行、地址及聯繫電話，並上傳客戶的稅務登記證附本複印件或掃描件。
第八章附則
第二十五條本管理規定自發布之日起實施，由公司辦公室負責解釋。
第一章總則
第一條目的
爲規範公司管理信息系統的權限管理工作，明確不同權限系統用戶的管理職責，結合公司實際情況，特制定本管理制度。
第二條定義
（一）管理信息系統：包含已經上線的財務會計、管理會計、供應鏈、生產製造、CRM（客戶關係管理）、決策管理和後續上線的所有管理信息系統模塊。
（二）權限：在管理信息系統中用戶所能夠執行的操作及訪問數據的範圍和程度。
（三）操作員：上述軟件系統使用人員。
第三條適用範圍
本制度適用於XXXXXX有限公司（以下簡稱XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、參股的其他公司，應結合本公司實際情況，參照本制度制定相應管理制度，報XXXX質量信息部備案。
第二章職責劃分
第四條管理信息系統管理部門
公司的管理信息系統由質量信息部負責管理和維護，同時也是管理信息系統用戶權限的歸口管理部門，主要負責各系統內用戶權限的審批、開通、監控、刪除及通知等管理工作。
第五條管理信息系統操作部門
除管理信息系統管理部門外，其他使用管理信息系統的部門，均爲管理信息系統的操作部門，使用人員爲各崗位操作員。
第一章 用戶和密碼管理
第一條 對於網絡設備、主機、操作系統、數據庫、業務應用程序，系統用戶都必須通過用戶和密碼認證方可訪問。
第二條 用戶權限分爲普通用戶、維護用戶與超級用戶三個級別。普通用戶爲各應用系統的使用者，維護用戶爲各層面系統維護者，超級用戶爲各層面的管理員用戶。
第三條 具有重要權限的帳號密碼設置必須符合以下安全要求:
（一） 密碼不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易於猜測的字母或數字序列或者容易同用戶發生聯繫的數據，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內容。
（二） 密碼長度至少是六個字符，組成上必須包含大小寫字母、數字、標點等不同的字符。
（三） 如果數據庫系統、應用系統提供了密碼安全週期機制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。
（四） 同一密碼不得被給定賬戶在一年內重複使用。
（五） 如果數據庫系統、應用系統提供了密碼安全機制，則必須在30分鐘之內連續出現5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以採用經過批准的備用驗證機制重新啓用賬戶。
（六） 廠商默認密碼必須在軟件或硬件安裝調試完畢後進行修改。
（七） 對於操作系統，必須禁用GUEST帳戶，並將管理員帳戶重命名。
第四條 密碼保護與備份策略：
（一）範圍：網絡設備、服務器操作系統、數據庫、應用系統、ADSL帳戶撥號信息；
（二）包含項目：網絡設備包括訪問的IP地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；
服務器操作系統的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；
數據庫中所有具有系統數據庫管理員權限的用戶的用戶名和密碼；
應用系統中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。
第二章 網絡安全管理
第五條 需要全面、系統地考慮整個網絡的安全控制措施，並緊密協調，一致實施，以便優化公司IT系統運營。明確規定有關網絡的規劃、實施、運作、更改和監控的安全技術要求，對網絡安全狀態進行持續監控，保存有關錯誤、故障和補救措施的記錄。
第六條 網絡層次管理必須遵循以下要求：
（一）應用系統所有者相關部門必須同集團信息管理部密切合作。
（二）必須編制並保留網絡連接拓撲結構。
第七條 網絡管理員負責生產網絡、辦公網絡的安全管理，網絡管理員必須掌握網絡管理和網絡安全方面的知識。
第八條 網絡管理員必須使用安全工具或技術進行系統間的訪問控制，並根據系統的安全等級，相應的在系統的接入點部署防火牆等網絡安全產品，保證網絡安全。
第三章 操作系統安全管理
第九條 操作系統管理員由信息管理部領導指定專人擔任。
第十條 操作系統管理員主要責任包括：
（一）對操作系統登錄帳號、權限、帳號持有人進行登記分配管理。
（二）制定並實施操作系統的備份和恢復計劃。
（三）管理系統資源並根據實際需要提出系統變更、升級計劃。
（四）監控系統運行狀況，發現不良侵入立即採取措施制止。
（五）每1個月檢查系統漏洞，根據實際需要提出版本升級計劃，及時安裝系統補丁，並記錄。
（六）檢查系統CPU、內存、文件系統空間的使用情況等。
（七）檢查服務器端口的開放情況。
（八）每月分析系統日誌和告警信息，根據分析結果提出解決方案。
第十一條在信息系統正式上線前，操作系統管理員必須刪除操作系統中所有測試帳號，對操作系統中無關的默認帳號進行刪除或禁用。
第十二條操作系統管理員與應用系統管理員不可兼職,當操作系統管理員變化時，必須及時更換管理員口令。操作系統管理員必須創建專門的操作系統維護帳號進行日常維護。
第十三條本地或遠程登錄主機操作系統進行配置等操作完成後或臨時離開配置終端時，必須退出操作系統。在操作系統設置上，操作系統管理員必須將操作系統帳號自動退出時間參數設置爲10分鐘以內。
第十四條操作系統管理員執行重要操作時，必須開啓操作系統日誌，對於一些系統無法自動記錄的重要操作，由操作系統管理員將操作內容記錄在《系統維護日誌》上。
第四章數據安全管理
第十五條數據庫管理員由信息管理部領導根據工作需要指定專人擔任。數據庫管理員與應用系統管理員不能爲同一個人，不可兼職。數據庫管理員必須創建專門的服務支撐帳號進行日常服務支撐。
第十六條數據庫管理員的職責：
（一）數據庫用戶註冊管理及其相關安全管理。
（二）對數據庫系統存儲空間進行管理，根據實際需要提出擴容計劃。對數據庫系統性能進行分析、監測，優化數據庫的性能。必要時進行數據庫碎片整理、重建索引等。
（三）制定並實施數據庫的備份及恢復計劃，根據備份計劃進行數據庫數據和配置備份，並檢查數據庫備份是否成功。
（四）監測有關數據庫的告警，檢查並分析數據庫系統日誌，及時提出解決方案，並記錄服務支撐日誌。
（五）檢查數據庫對主機系統CPU、內存的佔用情況。
第五章 主機安全管理
第十七條主機系統管理員由信息管理部領導指定專人負責，主機系統管理員與應用系統管理員不可兼職。主機的訪問權限由主機系統管理員統一管理，併爲系統應用人員分配與其工作相適應的權限。
第十八條主機系統管理員必須每日檢查主機機房工作環境是否滿足主機的工作條件，包括不間斷電源、溫度、溼度、潔淨程度等。若主機機房的工作條件不能滿足主機的工作要求，應及時向上級主管部門反映，提出改善主機機房的要求，以保障主機設備的安全。
第十九條主機系統管理員負責系統安全措施的設置，系統用戶管理和授權，制定系統安全檢查規則，實施對生產系統服務器的訪問控制、日誌監測、系統升級，防止非法入侵。
第六章 終端安全管理
第二十條各計算機終端用戶不允許進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動，不得私自調整網絡參數配置。
第二十一條計算機終端設備爲公司生產設備，不得私用，轉讓借出，除筆記本電腦外，其它設備嚴禁無故帶出生產工作場所。
第二十二條計算機終端設備均應用於與公司辦公生產相關的活動，不得安裝與辦公生產無關的軟件和進行與辦公生產無關的活動。
第二十三條所有計算機終端設備必須統一安裝網絡防病毒軟件，接受公司防病毒服務器的統一管理，未經網絡管理員同意，不得私自在計算機中安裝非公司統一規定的任何防病毒軟件及個人防火牆。對於特殊專業使用的終端設備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規定。長期在外使用的計算機終端設備，必須及時升級操作系統補丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部採取必要的管理工具或手段，檢查終端設備是否及時升級操作系統補丁、是否及時更新防病毒軟件的病毒庫信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網站。
第二十六條各計算機終端用戶負責自己所擁有的一切口令的保密，並根據密碼管理的要求及時修改口令。不得將自己所擁有系統帳號轉借他人使用。
第二十七條禁止在計算機終端上開放具有“寫”權限的共享目錄，如果確實必要，可臨時開放，必須設置基於用戶的共享，禁止將共享權限賦予“Everyone”，在共享使用完之後應立刻取消。在下班時將自己使用的個人計算機關機。
第二十八條禁止在個人計算機操作系統分區或捲上存放重要數據，以及以軟盤、移動存儲設備、紅外設備或手提電腦等形式將重要數據帶出系統。如需要將移動存儲設備連接到個人計算機，需徵得信息管理部同意並進行病毒查殺後方可接入，未經同意使用U盤、移動硬盤等設備造成機器故障或網絡故障的，根據情節，將提交領導進行行政處理或其它處罰。
第二十九條如因工作需要，需將非公司計算機或者筆記本電腦接入公司內部，必須經信息管理部同意並檢查後，方可接入。
第七章 病毒防治
第三十條信息管理部應在信息系統的主機和終端上統一安裝性能優良的防病毒軟件，並及時對其進行更新。因硬件或操作系統比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機應注意升級系統補丁、關閉不使用的系統服務和配置相應的訪問控制規則。
第三十一條網絡管理員通過人工或者系統自動提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內的病毒碼。
第三十二條網絡管理員必須瞭解最新的病毒信息和病毒動向，及時檢查並下載殺毒防毒補丁。
第三十三條公司內部計算機終端用戶必須啓用防病毒產品的實時檢測功能，任何主機系統和終端在加載任何軟件或數據前，先對該軟件或數據進行病毒檢查。
第三十四條信息管理部網絡管理員定期（至少每月一次）對系統中的程序或數據文件進行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領導審閱。
由於個人計算機系統漏洞或者誤操作導致計算機感染病毒程序的，必須及時切斷本機網絡連接。在病毒發作時，必須進行相應的診斷、分析和記錄，對於因計算機病毒而引起的重要信息系統癱瘓、程序和數據損壞等重大事故，及時報告信息管理部領導以及相關信息系統應用部門及時進行處理。
第八章 機房安全管理
第三十五條機房的電源系統、空調系統、門禁系統、消防系統的服務支撐以及對電源電壓，地線、接地，環境溫、溼度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防黴，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應當符合國家標準及國家和集團有關規定。
第三十六條信息管理部配合公司物業安全保衛部門對防火、防盜、防雷、應急出口、應急照明等系統定期檢查，並記錄檢查結果。
第三十七條機房環境管理
（一）機房附近不應有污染氣體、強電磁場、強震動源、強噪聲源及所有危害系統正常運行的因素。
（二）機房的潔淨程度必須滿足設備製造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達到整潔，機房門窗必須封閉。
（三）機房必須保持清潔，排列正規，佈線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設備有序，使用方便。機房周圍應保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。
（四）機房內核心設備與服務器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對核心設備與服務器持續供電30分鐘。
（五）必須嚴格遵守設備製造商有關設備保護的要求。
（六）信息管理部應監控及調節機房的環境條件，保證機房的溫度在18---25攝氏度內。
（七）機房有足夠的照明設備、通信設施和良好的防靜電設施。
第三十八條用電防火安全管理
（一）機房必須配備滅火裝置等防火設施。
（二）嚴禁在機房使用與生產無關的各種電器，非電氣人員不準裝、修電氣設備和線路，不準帶電作業。
（三）加強機房施工監護，防止人爲事故的發生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現場後應關閉工具電源。
（四）機房內電器設備外殼要接地良好，高壓操作時必須使用絕緣防護工具，並注意人身和設備安全。
（五）機房應設置滅火裝置和安全防護用具，安放在指定位置，並有專人負責定期檢查。維護人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。
（六）消防系統需要定期委託請公司消防部門進行檢查驗收。
（七）機房內嚴禁存放易燃易爆物品。嚴禁在機房內大面積使用化學溶劑。
（八）雷雨季節要加強對機房內部安全設備、地線及防護電路的檢修。
第三十九條機房內部管理：
（一）機房管理實施安全責任人制度，信息管理部安排專人負責機房管理。
（二）機房管理人員應保持機房內整潔。
（三）機房管理人員不做與工作無關的事情。
（四）未經上級主管部門同意，任何人不得操作與自己不相關的設備。
（五）檢修設備由相關人員進行，他人不得隨意操作。需停設備檢修時，應經設備主管部門領導批准方能進行。
