在當下社會，我們都跟制度有着直接或間接的聯繫，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。想必許多人都在爲如何制定制度而煩惱吧，以下是小編收集整理的銷售管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
五、公司實行“崗薪制”的分配製度，爲不同崗位的員工提供不同的薪資。並隨着經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司爲員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考覈制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行爲，都要予以追究。
八本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視爲違反勞動合同。
員工守則
一、遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇於開拓，求實創新。
一財務管理制度總則
爲加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產爲固定資產，分爲五大類：
1、房屋及其他建築物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
九、各類固定資產折舊年限爲：
1、房屋及建築物35年;
2、機器設備XX年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十一、銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。
十二、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。
十三、庫存現金不得超過限額。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
十四、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
十六、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
十八、未經董事會批准，嚴禁爲外單位或個人擔保貸款。
十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
二辦公用具、用品購置與管理
一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。
二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查覈對。
三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
三合同管理制度
爲加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。
三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，並向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。
五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。
六、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文本。
七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行爲能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。
九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本着嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
十一變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，並一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
十三凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，並保留如下材料以作爲解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;
3、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目;
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;
5、有關方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，由辦公室建檔管理
十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
四車輛銷售人員管理
一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力爲目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。
三、營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
六、車輛銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
七、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
八、營銷人員要保守商業機密，確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。
九對於在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發生交通事故造成人身財產損失，應當由責任負責賠償。
十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班後，不得從事機動車或非機動車載客行爲，該行爲應當視爲嚴重違反勞動紀律的行爲，如有發現公司有權立即解除勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔，並不得認定爲工傷，不享有任何工傷待遇。
五辦公室管理制度
爲完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，由董事長簽發。
二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。，文件由擬稿人校對，審覈後方能複印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。
六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
七、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
八、嚴禁擅自爲私人打印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
九、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。
十一、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
十二、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
六電話使用規定
一、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室元/月，投資發展部100元/月，財務部元/月;市場營銷部元/月。
二、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。
七公司管理制度之考勤制度
一、爲加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。上述均應採用書面形式，未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。連續礦工三日的，應當視爲嚴重違反勞動紀律的行爲，公司有權立即解除與之勞動合同。
四、上班時間開始後30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
五、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
八安全保衛工作
一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
二、員工安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;
3、配電房等重地，嚴禁吸菸和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。
三、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;
2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;
3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。
四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
九車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。
二、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。
三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麪包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
四、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。
五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。
六、駕駛員應做到合理用車，節約用油。
七、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
八、違規與事故處理
1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)酒後駕駛;
(2)未經許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規則引起的交通肇事;
(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
十、出差制度管理
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費係指膳食費及宿費。
3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審覈並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審覈後呈報總經理批准。
2、出差人憑覈准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審覈後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導覈准的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導覈准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
一、部門職責
1、掌握市場動態，蒐集市場信息，做好本區域房源開發及客戶接待工作。
2、彙總並落實房源信息，並及時上報。
3、及時上報成交信息，便於公司市場信息庫信息的刷新。
3、定期向總公司、財務部上報實現銷售情況統計報表。
4、配合公司客服部做好合同簽定工作，加強各類合同管理，建立用戶檔案，經常回訪客戶，反饋用戶對產品的意見。
5、努力做好服務工作，樹立良好的企業形象，提高企業知名度。
6、配合公司策劃部做好廣告宣傳工作。
7、負責佣金結算工作。
8、加強業務人員的專業知識學習，不斷提高業務人員素質。
9、交納《誠意認購金》，應給予七天時間保留房源，轉爲定金後應在七天內簽定買賣合同或租賃合同，否則不於保留房號或沒收定金。
10、完成公司下達任務指標。
二、店面銷售構架及職能
架構:每個連鎖店下設店面經理一名，店面經理助理一名，售樓人員若干名，按揭人員公司統一調配。
(一)店面銷售經理職責
1、從全局觀點出發，維護公司的整體效益，同時安排好本部門工作。
2、忠於公司事業，嚴格要求自己，處處以身作則，嚴守公司規章制度，工作上起到模範帶頭作用。
3、加強本部門的內部管理，注意工作方法，講究領導藝術，深入實際，關心員工的思想動態和生活情況，加強政治思想教育，充分調動全體員工的積極性，保持一種團結協作、優質高效的工作氣氛。
4、積極主動，高風格、高姿態地搞好部門之間的協調工作，做到相互配合，團結協作。
5、有權力、有責任、有利益、有義務，必須處理好責、權、利三者關係，嚴禁以權謀私、假公濟私，損害公司利益，敗壞公司聲譽，污染公司風氣。
6、審查房源信息的真實可靠性和成交房源，並及時上報。
7、組織召開本部門業務討論會，加強現場客戶信息管理，協助業務人員成交，同時加強學習，努力提高本部門業務素質。
8、配合公司客服部做好合同簽定工作。
9、積極主動覈對佣金單並及時收回佣金。
10、嚴守企業祕密，不得擅自向無關人員泄露企業的業務信息、經營情況、管理文件、經濟數據等。
11、對於未在規定時間(三天)落實房源信息可靠性的房源，及時重新分配落實。
(二)店面經理助理崗位職責
1、協助店面經理做好市場新房源的開發和店面銷售管理工作工作。
2、堅持“顧客至上，科學管理”的宗旨，樹立良好的企業形象，創造良好的推銷環境，充分調動各員工的積極性，並保持團結協作、優質高效的工作氣氛。
3、協助公司客服部簽訂各類合同，並審覈其它銷售人員簽訂合同的真實性。
4、協助店面經理落實佣金的回收工作。
6、做好售後服務工作，並努力同新老客戶保持良好關係。
7、建立客戶檔案，妥善保管各類合同及客戶資料。
8、負責組織召開銷售人員業務會，總結交流營銷經驗分析客戶，協助成交，不斷提高本部門業務水平。
9、店面經理不在時，肩負店面經理的職責，負責本部門全面工作。
(三)銷售人員崗位職責及用工原則
銷售員崗位職責
1、利用房源信息，爲客戶推薦房源並提供合理化建議，並熟練地回答客戶提出的問題。
2、善於辭令而不誇誇其談，待人以誠，與客戶保持良好關係，爲企業樹立良好形象。
3、服從工作安排，工作積極主動，有開拓精神，能不失時機地推銷房源。
4、做好房源信息開發工作，並及時實地落實房源信息的真實可靠性，《繪製房源信息表》。
5、努力做好售後服務工作，及時回訪客戶，反市場信息。
6、每天向店面經理彙報工作情況，上交接待情況登記表，每月進行工作總結，並根據市場信息對下階段工作進行計劃，以提高工作的計劃性和有效性。
7、負責及時催收佣金，撮合客戶成交，督促客戶及時提交各種資料。
8、努力學習知識，提升知識面，提高自己的社交能力，促進業務水平的提高。
銷售人員用工原則
1、公司招聘員工的主要原則是依據應聘者是否適合應聘崗位職務的素質和培養潛質，並以該職位人員應具有的實務知識和操作技能作爲考覈準則，“公開招聘，擇優錄用”。
2、應聘銷售人員其試用期均爲1個月，經試用期過後繼續聘用人員視爲正式員工。
3、銷售人員在試用期內及正式聘用期工資、底薪、提成(待定)、獎金(1元/新房源信息)計算辦法如下:
試用期第一、二個月底薪300+提成
第三個月以後底薪300+中餐交通補貼100+提成+獎金
4、在公司經營良好狀態下，如銷售人員連續2個月內無業績即自動解聘。
5、每位銷售人員在公司工作滿一年，底薪上浮50元，以次類推。
(四)銷售人員形象要求:
(1)銷售員儀表、儀容準則
1、衣着:店面銷售人員統一着裝，必須衣着乾淨，無污漬和明顯皺摺。
2、化妝:女員工切忌濃妝豔抹，可化淡妝。忌用過濃香水或使用刺激性氣味強的香水。男員工頭髮要常修剪，不留鬍鬚，保證無頭屑。3、工作環境:售樓部保持乾淨、整潔，每日打掃環境衛生。店面員工不得抽菸。
4、精神狀態:在對待客戶服務時，不得流露出厭煩，冷淡，憤怒、僵硬緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿和風度優雅地爲客戶服務。
(2)銷售人員工作態度準則
友善:以微笑迎接客戶與同事和睦相處。
禮貌:任何時候均應使用禮貌用語。
熱情:工作中應主動爲客戶着想。
耐心:對客戶的要求應認真，耐心聆聽並介紹解釋。
(3)銷售人員舉止:
站姿:軀幹挺直，頭端正而露微笑，目視前方，兩臂自然下垂。
坐姿:
1、兩手平放腿上，不得插入兩腿間，也不要拖腿或玩弄任何物件。
2、聽客戶講話時上身微前傾，不可滿不在乎，東張西望。
3、兩腿自然放平，不得蹺二郎腿，應兩腿併攏。
交流:
1、與客戶交談時不得大聲說笑或手舞足蹈。
2、講話時用禮貌用語。
3、不得以任何藉口頂撞、諷刺挖苦嘲弄客戶。
4、任何時候招呼他人時均選擇“您好”，不能用“喂”等不禮貌用語。
三、二手房店面工作管理制度
1、銷售員之間應相互團結、互助互幫互學、共同進步，加強店面銷售員的團隊合作精神，嚴禁相互之間爭吵、打鬥，遇有問題應及時向店面銷售經理彙報，並由店面銷售經理解決處理。
2、進入店面工作人員一定要穿工裝，配帶胸牌。
3、銷售員上下班實行簽到制，由經理助理負責覈實，作爲當天的考勤記錄。因事、因病不到者，事先必須向店面經理提交書面請假申請，經店面經理批准，方可休息。任何人不得代他人簽到或弄虛作假，否則作曠工一天論處。電話請假一月內不得超過1次。病假者需由市公立醫院出具病假證明。
4、銷售員因業務需要不能簽到者，應提前店面經理報告，得到批准後按批准時間到崗簽到;不能提前報告者，應在事後主動向考勤負責人報告，覈實後由考勤負責人報告並如實登記。
5、員工實行輪休制，每星期由店面經理按實際情況安排員工輪休(週六、週日及廣告日不安排休息)，員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。
6、遲於規定上班時間之後到崗即爲遲到，早退以是否按時離開工作地點爲準，擅自離開工作崗位者或先休息後請假者作曠工處理。
7、必須按編排當值，不得擅離職守，個人調換更值時需先徵得店面經理同意。
8、凡上班時間因業務原因需要外出者，應在外出之前向店面經理說明，如未經准許離開崗位30分鐘以上，事後又沒有合理解釋做曠工處理。
9、接、打私人電話不準超過3分鐘。
10、銷售員須自帶水杯，並置於指定位置，不準放在接待臺上，銷售員進餐應在指定區域。
11、銷售員不準在售樓處抽菸、打牌、下棋、高聲喧譁、聊天、睡覺、吃零食，不準翻看與房地產無關的報刊、雜誌。
12、不得收取客戶的小費、紅包，如發現即刻辭退。
12、銷售員應保持店面的清潔衛生工作，桌椅物品及資料擺放整齊，接待前臺應隨時保持清潔、整齊。
13、銷售員如發現宣傳品、收據、合同、飲用水等不足時應及時通知相關人員予以補足。
14、銷售員必須對公司機密、房源信息等保密;嚴禁外泄客戶資料，嚴禁傳播不利本公司的傳言。
15、業務員帶客戶看房時，應注意客戶及自身安全。在任何情況下，售樓處必須至少留一名業務員。
16、業務員填寫各類合同時，必須認真、仔細，字跡要清楚、工整、不得塗改。
17、業務員在成交前必須到店面經理處確認房源，確認後再與客戶簽約，嚴禁賣錯房號或賣重房號。
18、嚴禁業務員私下將客戶房源轉賣或轉租的“炒房”行爲，不得透漏公司相關客戶、房源信息給其他中介機構，違反者即刻辭退，嚴重者公司將有權要求其賠償經濟損失。
19、當與客戶發生爭議時，嚴禁強辯、爭吵，影響公司形象。
20、如業務員有誤導客戶的現象發生或因超範圍承諾引致糾紛或客戶投訴，店面經理有權對該業務員停職、調離，嚴重者可上報公司解聘。21、因人爲原因給公司帶來經濟損失的，本人照價賠償，故意破壞者，視情況處以2倍以上賠償，直至通報批評或開除。
21、切實服從上司的工作安排和調配，依時完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。
22、員工未經公司批准，不得兼職。
23、在對待客戶服務時，不得因任何原因流露出厭煩、冷談、憤怒、僵硬和恐懼的表情，要友好、精神飽滿、風度優雅地爲客戶服務;講話時用禮貌用語，不得以任何藉口頂撞、諷刺、挖苦、嘲弄客戶。
24、員工對本部門的處罰行爲有異議，可向上級公司部門申訴。
25、對違反本制度的部門視情況輕重給予通報批評、罰款。
26、負有監督責任的主管人員疏於職守的，視情節給予處分。
27、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將要求其賠償。
四、獎勵制度
店面每月對售樓人員進行業績及考勤考覈，並將考覈結果與員工獎勵有利結合
1、獎勵
(1)銷售人員對公司做出重大貢獻。
(2)銷售業績突出。
(3)及時處理或完成銷售當中出現的重大問題。
(4)無違反銷售制度、準則情況下作出以上三種貢獻者獎勵。
2、處罰
(1)在業務活動中，銷售人員損害公司利益和公司形象者視情節嚴重扣除當月底薪100元至當月全部工資，由店面銷售經理認可，上報公司當月扣除。
(2)遲到、早退者(規定工作時間)在30分鐘之內，按10元/次扣除，一個月內累計三次遲到、早退者，扣除當月底薪100元;30分鐘以上視爲礦工。
(3)曠工一個工作日以上(含一個工作日)，除名並扣除當月工資。
(4)病假超過一個工作日內扣除當日工資，超過三日每天按2倍日工資扣除，病假月累計達到7個工作日以上則予以解聘。
(5)事假不超過1日則扣除當日工資，連續事假3日之內(超過一天)每天按2倍日工資扣除，連續超過3日每天按3倍日工資扣除，月累計達到5個工作日以上則予以解聘。
(6)蓄意爭搶客戶者，取消該單業績;私下爲客戶更名、出租、轉讓等，除沒收所得外，並辭退。
(7)因與他人或客戶發生爭執、爭吵，而影響公司形象者，扣工資50元/人次。嚴重者當場辭退。
(8)隨意泄露公司內部資料、客戶個人資料，造成不良影響者，扣工資100元/人次，造成經濟損失的，將予以賠償。
(9)水杯、書刊、資料亂放，亂扔紙張、雜物，客戶離開後未及時整理桌椅、清理雜物者，扣工資10元/人次。
(10)未使用電話統一用語和在售樓處及附近大聲喧譁者，店面經理提出口頭警告，情節嚴重且屢教不改予以辭退。
(11)上班時間看電視(廣告宣傳片除外)、吃零食、睡覺、着裝不符合要求者，項目經理提出口頭警告，情節嚴重且屢教不改予以辭退。
五、房源開發制度
1、由公司指定各店面房源開發考覈指標，各店面根據實際情況指定業務員開發考覈指標，業務員應努力完成。
2、店面接待新房源應計入業務員個人指標。
3、業務員外出開發房源應填寫《銷售日誌》，於晚會時反饋店面經理處，並在落實自己所提交房源的真實可靠性後，填寫《房源情況表》，存檔。
4、店面經理在彙總完信息後，及時上報公司，由公司信息管理人員及時錄入房源信息庫。
5、開發的房源的判定，以房源信息登記表爲準。
6、由店面經理或店面經理助理負責各類出售或出租《委託書》的保存和簽定工作。並及時上報公司備案。
7、帶客戶看房，店面須於客戶簽定《看房確認書》，同時客戶交納看房費。
8、店面和店面銷售人員應保障信息的真實、合法性。
六、店面客戶接待制度
1、業務員之間應團結互助、互相學習，發揚團隊精神，資源共享，努力做好接待工作。
2、來電要求接聽迅速，應答準確、簡短，統一文明標準用語“您好，×××(售樓處)”，保證最大進線量。
3、當客戶進入售樓處大門時，業務員須主動上前迎接，不允許坐等或採取觀望態度。
4、業務員接待客戶時，應禮貌微笑、熱誠周到、不卑不亢、大方得體。若業務員不瞭解情況或有疑問，應儘快查出答案及時回覆，其間禮貌地請客戶稍候。
5、業務員在與客戶交談過程中，應禮貌婉轉地問客戶是否曾得到過其他同事的接待，成交前若發現該客戶是現場同事的有效客戶，應主動退出，轉交該同事接待。
6、公司鼓勵成交，若原業務員不在現場，其老客戶由輪到的業務員義務接待;如因義務接待錯過本人接待機會，可予以補足一次接待機會。若業務員有意不詢問客戶是否爲其他同事的老客戶或明知是老客戶仍進行接待者，視爲搶客。
7、一般情況下，一個業務員不能同時接待兩批或兩批以上不是一起的客戶，正在接待的客戶未離開售樓處(已成交的老客戶除外)，此業務員不得中途再接待其他新客戶，除非當時沒有其他空閒業務員。
8、已下班的業務員不準坐在接待前臺。
9、在業務員接待客戶時，若未向其他業務員提出協助的請求，其他業務員不允許上前爲客戶講解和遞名片。
10、如該業務員正在接待客戶，已定或未定老客戶上門，應由最後一名業務員義務接待。未下定的則算該業務員的一次接待機會。
11、接待過程中如其他業務員有疑義，不得上前打擾。事後以客戶登記爲準，如發現該業務員刻意隱瞞，則扣罰該業務員壹佰圓，並讓出此客戶。
12、中午12點下班後，值班業務員不計指標，下午正常上班後，按上午下班後的順序進行接待。
13、如本業務員不在，下一業務員立即接待，本業務員自然輪空，除本業務員短時間離開，並和下一業務員打過招呼。
14、業務員接待的老客戶(包括分下來的客戶)如一個月內未進行跟蹤，如由其他業務員成交，則算成交業務員業績。
15、分組外銷的客戶以登記本上客戶登記爲準。如未登記，該客戶在售樓部進門直接點名找該業務員，算該組業績。
16、業務員在接聽電話時，如客戶較有意向購房，可告知客戶該業務員電話和姓名，如客戶是電話諮詢後來售樓部進門直接點名找該業務員，算該業務員有效客戶。
17、依簽到次序最後兩位未接待客戶的業務員負責義務接待和接聽客戶來電。
七、接待順序
客戶接待應按輪序表上的順序依次接待。客戶接待分別分爲正常接待、義務接待和輪空三種情況。
正常接待:新客戶上門，由輪到的業務員接待。公司奉行“進門既是客戶”的原則，對於進門的客戶，無論其有無登記，購樓意向如何，均應熱情接待，並佔用一次接待機會。
義務接待:接待同事的老客戶和本項目的發展商視爲義務接待，如果義務接待完畢，後面的業務員還沒有接待客戶的，即時補上，如果後面的業務員已經進行接待，則在本輪的最後予以補上。
輪空:如果客戶上門，輪到的業務員不在現場或是正在進行接待，則由後面的業務員進行接待，該業務員輪空
其他情況:
1、的老客戶上門，由原業務員接待，不佔用接待機會，如果被輪空，不補足機會;未落定的老客戶上門，由原業務員接待，佔用一次接待機會，如果被輪空，不補足機會。
2、戶指名的業務員或老客戶帶來的新客戶，若無其他同事在此之前留姓名及聯繫電話，且該業務員在場未接待客戶時由該業務員接待，並佔用一次接待機會。若該業務員不在現場或是正在進行其他接待，則由輪到的業務員義務接待，待該業務員接待完畢再轉交。
3、待過的客戶，如果沒有留下全名或者聯絡方式，視爲新客戶。但接待過的業務員，如果第一時間認出客戶，或被客戶點名要求接待，可以提前進行接待，佔用一次接待機會。
4、戶判定:有下列情況之一的，視爲非客戶，不佔用接待機會，業務員在接待之後，予以補足機會:
5、待同事的老客戶;發現是他人客戶並轉交;詢問與本項目無關的人員;廣告公司、裝飾公司、禮儀公司等工作人員。
八、有效客戶的鑑別(以有效來客登記爲準)
1、客戶登記:新客戶來訪，歸當值銷售員所有，來訪客戶在《客戶登記表》或《房源信息登記表》上登記姓名及聯繫電話則爲有效登記或房源基本信息。
2、業務員在接待完有效客戶後，應該即時登記在自己的客戶登記本上，並進行跟蹤。
3、客戶跟蹤期爲30天，如果超過跟蹤期，客戶再次來訪，被其他業務員接待，則前面接待過的業務員視爲放棄。即1號接待的客戶，如果沒有進行跟蹤，31號則過期，依次類推。
4、連續跟蹤期爲成交後3天內。在此期間，如跟蹤查明客戶已在其他業務員手上成交，且屬於跟蹤期的，則只算首次接待業務員的業績。如客戶與其他售樓員簽單，成交三天後原始接待者還不知道，客戶歸其他售樓員所有。
5、凡同屬一個家庭單位或同一公司企業的客戶，當購買同一套單位時均視爲同一客戶，屬於首次接待者的有效客戶
6、老客戶介紹新客戶來訪時，該新客戶歸其所介紹人的原始接待者所有。
7、如因售樓員態度原因，遭客戶投訴，客戶中途主動要求更換接待人，由部門經理重新分配該客戶，安排其他人員接待。
九、佣金分配:
1、來訪客戶成交後的佣金歸原始接待者所有。
2、不允許私自分傭，如有特殊情況，上報店面銷售經理解決。
十、例會制度
每天由店面銷售經理主持例會，佈置銷售工作，溝通各種信息，瞭解客戶需求，組織培訓和小組討論。由專人做記錄，並在日報上摘要彙報。銷售經理無法主持，由店面經理助理主持或臨時指定主持人。
第一條：根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況，由企劃部於每年第一季度末制定並提交公司年度產品促銷計劃、費用預算，經公司批准後組織實施。
第二條：企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規程和細則，監督按程序作業。負責銷售促進的全程跟進工作，包括物品的購置，物品的運輸，方案的執行，方案的臨時調整，人員的安排，物品的發放與管理，效果的評估，銷售促進的總結。
第三條：企劃部統一管理公司產品市場促銷工作，各區域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結，企劃部匯兌並撰寫市場促銷工作報告，供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應對市場競爭的需要。
第四條：企劃部促銷文員根據市場動態及時制定促銷方案及具體實施辦法，協助區域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結經驗及資料的分類建檔，協調各區域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。
第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及製作工作。企劃部信息文員及時瞭解市場動態，提出開展促銷活動的建議。
第六條：各區域經理負責具體組織該區域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關係，收集、整理活動基礎數據，提出初步效果評估報告。根據本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活動申請。
第七條：企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導，協調相關業務並對相關人員的工作業績進行考覈。
第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規定程序，及時管理市場促銷品的發放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。
第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執行。
(一)對於客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
1.把資料分類爲對交易有重要性者及不重要者，並記入下列各評覈事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。
2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜誌剪貼下來，分類整理。
(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。
(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，並以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，並對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。
(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，製成記錄表，並隨時與製造部門保持聯繫。
1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。
2.各品項，各工作別的預定量及本月實績。
3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。
(五)爲使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。
(六)如果客戶表示熱忱並有意舉行業務聯誼會，公司可藉此機會收集情報並藉此斡旋、開拓交易。
(七)必要時可設營業開發部門，以此支易的斡旋及開拓。
□ 交易原則
(一)進行交易時，若有必要，須在交貨後不定期地訪問客戶負責人員，以利聽取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。
(二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢後決定，或由生產銷售檢查會議做出決定後通知訂貨的對方。
(三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約，價格方面則另由其他條項規定。
(四)所交出的貨品應務求完整、完美。
□ 營業技術 預估、接受訂貨、開拓。
(一)預估成本是依據製造部門所預估的成本，並經由常務董事會議裁決，決定後提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價單，也須就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認可。
(二)在進行預估時，通常需準備下列各項資料。
1.單價表;
2.工時表;
3.成本計算表;
4.一般行情價格表。
(三)在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規格書後，做正確的估計。
(四)在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議，記下工程的有關備忘錄。
爲了動態監控案場銷售狀況、真實全面瞭解銷售進度、清楚瞭解現場銷售質量、及全面瞭解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，爲公司對項目的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。
一、報表制度
實行日報、週報、月報制度；
所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的`報表；
當天的銷售結束後，及時整理、彙總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；
日報上報時間：次日早上9：30以前；週末和法定節假日，在當天上報公司；
週報上報時間：每週星期一9：30以前上報上一週銷售週報；週末和法定節假日，在當天上報公司；
月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；週末和法定節假日，在當天上報公司；
上報部門：日報、週報、月報上報公司營銷策劃部。
二、違規處罰
篡改、假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；
銷售數據統計出現錯誤，一經覈實，給予責任人200元/次罰款處罰；
沒有及進上報公司報表的，給予責任人510元/次罰款處罰；
三、崗位報表項目
銷售日報表
房源日銷控表
銷售情況週報表
來人來電週報表
銷售去化統計表
累計銷售情況彙報表
資金回款情況彙總表（財務）
四、上報內容
1、日報內容
日報表
房源日銷控表
資金日回報情況彙總表（財務）
2、週報內容
週報表
周房源去化統計表
一週來訪客戶分項統計表
簽約情況彙總表
一週資金回款情況彙總情（財務）
3、月報內容
一月銷售月報表
一月房源去化統計表
一月來訪客戶分項統計表
一月簽約情況彙總表
一月資金回款情況彙總表（財務）
五、銷售表格填寫制度
銷售部人每天都要簽到，調休、請假都要在登記表上顯示。
銷售部人員都要認真填寫計劃表格，銷售人員早上填寫計劃後，上交給銷售助理，下班前要發回銷售人員填寫總結，周計劃表在每週一填寫，週末發回填寫總結。
銷售部經理也要填寫日計劃、周計劃表。
小訂單、認購書籤過後交由銷售經理統一保管。
來人登記表、來電登記表由接待人員填寫。
小訂單、大訂明細表、銷售統計表、簽約明細表由銷售助理負責填寫，每發生一項業務後要及時填寫。
每週銷售綜合分析表、業務綜合週報由銷售部經理統計分析之後認真填寫。
爲了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也爲了規範銷售人員的工作行爲，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程爲依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考覈和管理。
一、銷售經理職責
1、對銷售任務的完成情景負責；
2、對回款率的完成情景負責；
3、對本部門員工制度執行情景負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵提議；
4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；
5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。職責到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲提議；
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情景。如在具體執行過程中遇特殊情景需變更計劃的應及時向銷售總監提出提議；
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向銷售總監彙報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。
二、銷售部工作流程
1、出差流程
務必要提高出差的頻率與效率。
1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法，向銷售經理彙報出差的重點並經銷售經理同意後方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷
宏奇公司銷售管理文件售考覈指標自行設計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日誌並作電話及信息彙報（手機24小時不能關機）；
2）銷售員在每週月的工作例會上向銷售經理彙報下月的客戶拜訪重點計劃情景，並理解銷售經理的指導，並最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的必須要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪後都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批准下一次且同一客戶的出差申請；
4）在拜訪與回訪結束後，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理彙報，並及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄並正確填寫《客戶關係資料表》與《客戶技術資料表》，可採用電子版；
5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、報價與投標流程
此流程主要是針對集團客戶統一採購的產品。
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向銷售經理彙報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；
3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；
4）採購部（生產部）對報價產品的原材料採購價格及交貨期進行調研後確認；
5）銷售部經理對最終報價或標書進行審覈（重大比價或投標需向公司高層請示）確認後方可進行打印；
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。３、商務談判與簽訂合同流程
銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態應對客戶。
1）銷售員在徵得大區經理同意給客戶報價或投標後，根據實際情景可進行商務談判；
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情景（重大合同需向銷售總監請示）；
3）與公司原合同版本或投標報價文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監請示）；
4）待銷售經理將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；
客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：
《客戶關係資料表》
《客戶技術資料表》
《營業執照》
《稅務登記證》（國稅+地稅）
《提成方案》
《客戶信用評估表》
《客戶費用（變更）申請單》
5）正式《銷售合同》經銷售經理確認後，副本由銷售助理於當日保管存檔，正本由常務副總存檔；
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認後方可執行。
4、發貨流程
80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。
1）銷售助理根據《銷售合同》或《採購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；
2）《生產訂單》經大區經理審覈確認後上報銷售經理；
3）由銷售經理或銷售總監審覈《銷售合同》及《生產訂單》；
4）由銷售助理開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；
5）生產部按時生產出貨；
6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。
5、回款流程
平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。
1）銷售員催款；
2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；
3）銷售部和財務部確認；
4）反饋給客戶；
5）客戶回款。
6、開票流程
1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情景的，銷售助理應在確定送貨重量後第一時間提出開票申請）；
2）銷售部審覈；
3）財務部開票（開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體說明，經常務副總書面同意後發票方可開出）；
4）交客戶簽收。
7、售後服務流程
認真做好客戶售後服務工作，提高客戶滿意度。
1）接客戶售後服務申請（投訴），由銷售經理確認；
2）銷售助理填寫《售後服務申請表》或《客戶投訴表》後發給銷售經理及技術部，《售後服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作爲對相關職責人的考覈依據；
3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通；
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；
8、退貨（換貨）流程
要儘量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由於退
貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；
2）由銷售員覈對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；
3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；
4）生產部辦理退貨（換貨）手續後按時生產出貨。
9、大磨流程
要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。
1）如實詳細記錄並正確填寫《客戶技術資料表》後報技術部審覈；
2）如實詳細記錄並正確填寫《客戶關係資料表》後報銷售經理審覈；
3）填寫《大磨申請單》；
4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）經過（簽字）後方可執行；
5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有目標客戶情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等信息，銷售員必須瞭如指掌並在《月工作總結表》詳細反映出來；
2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先徵得銷售經理的同意；
3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則職責自負；
4、出差費用報銷時要供給消費場所的規範合法發票及聯繫方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要註明出差期間的行駛線路及里程，對於報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；
5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧譁，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩遊戲，一經發現，每次罰款50元人；
6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自我或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律職責；7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程；
8、對於客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時僱傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理或銷售總監同意的情景下方可承諾；
9、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示後方可執行，違反規定造成損失的，由職責人賠償損失。另外對於在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；
10、正式《銷售合同》構成後，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；
11、銷售助理開出的〈生產訂單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔職責，如其他原因造成損失的由相關職責人承擔職責；
12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；
13、所有的《合同》、《採購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；
14、銷售助理應每週向財務部瞭解回款情景，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；
15、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；
16、銷售員應在每季度與客戶覈對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部；
17、對於不能解決的售後服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理彙報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；
18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客戶關係資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；
19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28—31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。
備註：違反上述規章制度，視情節樂捐30—300元作爲銷售部經費，如履行得好會作爲年終獎金評定的重要參考。
一、總則
1、爲了規範銷售人員薪酬管理,激勵銷售人員的工作積極性,根據北京房地產市場營銷行業的特點,結合**房地產經紀公司開發項目的實際情況制定本管理制度。
2、本辦法提及'銷售人員'是指銷售代表、銷售主管、銷售部經理;'非銷售人員'是指銷售人員以外的公司員工及各級管理人員(含**集團系統內其他公司的人員)。
二、薪金結構
根據銷售工作的特殊性,銷售人員的薪酬實行底薪加佣金模式,在月度底薪基礎上,根據當月銷售業績以及計劃完成情況,按規定的比例提取佣金。
(一)底薪標準:
銷售代表1000元/月,高級銷售代表1400元/月(本年度銷售冠軍,次年度一年爲高級銷售代表),銷售主管20xx元/月,銷售部經理3000元/月。
上崗培訓期銷售代表底薪500元/月,考試合格後轉爲試用期800元/月,轉正後1000元/月。
(二)佣金比例:
xxxxx
(三)發放日期:
1、底薪
底薪於每月最後一個工作日發放。
2、佣金
佣金於次月最後一個工作日發放。
(四)銷售指標的統計口徑:
凡是簽定《商品房買賣合同》(以下簡稱《買賣合同》)並按約定交納首付款後,方可計入當月成交額。
凡是款項到帳方可計入當月回款額。
(五)佣金計算及發放原則:
爲保證公司和銷售人員雙方的合法利益,爲加速項目的回款速度,結合目前銷售的實際情況,針對不同付款情況,採取兩次提取及發放的辦法,具體如下:
1、首付款的佣金計提和發放:
(1)成交客戶必須按合同額的規定比例全額支付首付款。
(2)首付款全部到帳以後,公司按照相應比例計提佣金。
(3)佣金的80%與次月工資一起發放,其餘的20%佣金待客戶入住手續辦理完畢後次月結清,並按國家規定代扣代繳個人所得稅。
2、一次性或分期方式支付的佣金計提和發放:
(1)一次性支付的,房款全部或95%到帳後,公司按照相應比例計提佣金;入住時尾款大於總房款5%的,入住後房款全部到帳後次月再提佣金。
(2)分期支付的,房款到帳達到50%後,公司按照相應比例計提佣金,餘下50%房款的佣金待餘款全部到帳後,再按相應比例計提;
(3)佣金的80%與次月工資一起發放,其餘的20%佣金待客戶入住手續辦理完畢後次月結清,並按國家規定代扣代繳個人所得稅。
3、以按揭方式支付的佣金計提和發放(房款不含首付款):
(1)按揭貸款全部到帳後,公司按照相應比例計提佣金。
(2)佣金的80%與次月工資一起發放,其餘的20%佣金待客戶入住手續辦理完畢後次月結清,並按國家規定代扣代繳個人所得稅。
4、銷售經理及主管的佣金參照部門或小組完成情況的相應比例,依照上述1至3種付款方式發放。
5、銷售代表
(1)成交客戶必須簽定正式《買賣合同》,並按商定的付款方式交納首付款後,方可計提佣金。
(2)如發生撞單情況,參照《銷售現場管理制度》處理。
(3)因自動離職或被公司辭退的銷售代表,在辦理離職手續時需將客戶資料進行移交,由公司另行安排該移交客戶的後續服務工作,並不再享有交接後該客戶回款的銷售佣金。
6、介紹人:
本系統非銷售人員介紹的有效客戶,若最終成交,介紹人的佣金依約定計提比例待客戶入住後次月底發放,銷售代表的佣金依約定計提比例按上述1至3種付款方式計提及發放,回款額納入銷售代表指標完成額。
介紹人的界定:介紹人所介紹的客戶必須是未與銷售現場聯繫過的客戶。如在銷售部的來電來訪登記中已存在,則不能算介紹。
如果介紹人放棄提傭,公司不再發放該部分佣金。
7、工程抵款:
請參照'工程款抵房款銷售佣金的計提辦法'。
8、帶租約銷售
(1)簽定出租合同,且客戶入住後,出租經辦人已計提佣金的,該物業銷售後,簽定商品房買賣合同的出售經辦人按當月本人應提銷售佣金的50%計提佣金,銷售主管和銷售經理按當月應提標準提傭。
(2)簽定出租合同,客戶尚未入住,出租經辦人未計提佣金,該物業銷售後,由簽定商品房買賣合同的出售經辦人和出租經辦人以出售經辦人當月應提佣金比例爲基數各提取50%的銷售佣金,銷售主管和銷售經理按當月應提標準提傭。在保持佣金總額不變的情況下,營銷總監有權根據現場租售的實際情況進行出租經辦人和出售經辦人的佣金分配,並報公司行政人事部備案。
三、業績考覈
(一)定額:
根據每月公司銷售計劃及當月銷售代表人數制定每人當月定額,按累計簽約指標完成率計算佣金提取比例,按月度指標及累計指標完成率進行當月業績考覈。住宅、辦公、商業部分完成率分別計算。
(二)佣金分配細則:
1、銷售代表:
(1)每人根據當月簽約指標完成率和年度累計簽約指標完成率,計算佣金計提比例,兩者取其高,提成比例爲1‰-4‰,按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢後,次月底結清。
(2)銷售代表佣金計提比例與指標完成率掛鉤。
(3)銷售代表佣金(月結)=當月回款額×(1‰-4‰)
2、銷售主管:
根據所負責小組當月簽約額完成率及當期年度累計指標完成率計提佣金。
按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢後,次月底結清。
銷售主管佣金(月結)=小組當月回款額×(0.3‰-0.5‰)
3、銷售經理:
按銷售部當月簽約額完成率及當期年度累計指標完成率計提佣金。
按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢後,次月底結清。
銷售部經理佣金(月結)=部門當月回款額×(0.5‰-0.7‰)
4、介紹人:
本系統非銷售人員介紹的有效客戶,若最終成交,待全部帳款到帳且入住後,按帳款的1‰-3‰於次月計提100%;銷售代表按1‰於到帳次月計提80%,簽約額納入本人指標完成額;其餘20%待客戶入住手續辦理完畢後,次月底結清。
若介紹人介紹的客戶由營銷總監或公司其他領導洽談成功的,介紹人按1‰-3‰提取介紹費,簽約銷售代表不提傭。
若最終辦公或商業部分成交,按前文中佣金計提比例發放,以此類推。
5、本公司員工:
本公司員工及家屬購房,簽約額可計入當月指標完成額,但銷售代表、銷售主管、銷售經理均不計提佣金。員工本人不計提介紹佣金。
6、公司關係戶:
6.1由公司領導指派銷售部完成的關係戶購房(含工程款抵房款形式的購房),簽約額可計入當月指標完成率,但銷售代表、銷售主管、銷售經理及公司領導均不計提佣金。
6.2由銷售代表先接待後由公司領導給予客戶超出底線折扣而成交的,銷售代表計提當月應提佣金比例的50%,銷售主管和經理按各自佣金底線提傭。公司領導給予客戶的折扣未超出底線成交的,銷售代表、主管和經理按當月應提佣金比例提傭。
四、福利待遇
1、公司爲銷售人員交納'三險一金',繳費基數爲上年度本人平均工資,銷售人員有義務協助辦理相關保險手續,不得以任何原因拒絕辦理社會福利保險。
2、本辦法所涉及銷售人員,不享受公司規定的交通補貼和通訊補助,不參加公司階段性或年終獎金分配,並不享受帶薪年假。
五、退房佣金結算處理
1、每人退、換房率年均不得高於8%(按成交套數計算)。若高於8%的,高出部分每單處以500元罰款;
2、若由於公司原因(如:設計變更、面積誤差超出±3%、推遲入住等)造成退房的,銷售代表、主管、經理如已結算佣金,應將所提稅前佣金的80%退回,尚未結算佣金的,不再結算;
3、由於銷售代表原因造成退房的,銷售代表、主管、經理如已結算佣金,應將所提稅後佣金的100%退回;尚未結算佣金的,不再結算;
4、由於銷售代表原因造成退房的,進行如下處罰:
(1)給公司造成5萬元(含)以下損失的,對該銷售代表處以5000元罰款,銷售主管、銷售經理各處以1000元罰款;
(2)給公司造成5萬元以上損失的,對該銷售代表、銷售主管、銷售經理進行辭退處理,並扣留其未結算的全部佣金作爲對公司的賠償。
5、若客戶退房,則介紹人、銷售代表、主管及經理應退回提取的全部佣金。
六、底薪
銷售代表底薪:當月底薪×(100-違規扣分)×100%-考覈扣款
銷售主管每月工資:底薪(+小組冠軍獎金)
七、本管理辦法解釋權在公司行政人事部。
一、目的：
以業績爲導向，按勞分配爲原則；以銷售業績和本事來拉昇收入水平，充分調動銷售進取性，創造更大業績，共創公司和個人雙贏局面。
二、實施：
1、銷售人員入職後，可參照銷售部6個級別制定個人晉升規劃；銷售人員的工作本事、態度對應銷售級別；銷售級別對應銷售底薪、崗位工資、績效工資。如考覈、業績突出者，可提前或破格晉級。如考覈、業績連續三個月不合格，做降一級處理或自動離職。
2、1 4等級參照銷售員考覈細則，由銷售經理對1 4等級組員進行月度考覈。5 6等級參照銷售管理層考覈細則，由銷售總監（或總經理）對銷售經理（第5級別）進行季度考覈；由總經理對銷售總監（第6等級）進行季度考覈。
三、管理標準：
1、公司將會在每年的2月份公佈銷售任務的定量，銷售經理可根據淡、旺季之分分配銷售任務，並根據制定的銷售任務對銷售人員進行業績考覈。
2、銷售人員行爲考覈：
（1）執行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他規定
（2）履行本部門工作任務及主管安排的臨時任務
3、出差（出差申請表見附件表2）：銷售人員每月市內出差至少二次、每季度外省市出差至少二次。出差前需填寫《出差申請報告》，明確出差計劃及達成目的，並做好出差預算。不能完成出差任務的，績效工資按60%發放。出差回來後後需要遞交出差報告（拜訪客戶，完成任務），也可組織開會交流出差心得。
四、銷售部人員級別分類（共6級）
1、實習銷售：（一般爲入職2個月，主要以培訓產品知識及銷售技巧爲主）。熱愛銷售、能主動學習並理解產品知識，能吃苦。能獨立主動收集、分析客戶。
2、初級銷售：（一般爲入職第3 6個月），熟悉產品知識、銷售知識，溝通本事強，能獨立完成銷售流程。開始創造銷售業績。
3、合格銷售：（6個月後），精通產品知識、銷售知識。公關本事強，善於維護客戶關係。年度能完成200萬元銷售任務。
4、優秀銷售：（6個月後），精通產品知識、銷售知識。公關本事強，善於維護客戶關係。年度能完成350萬元銷售任務。
5、銷售經理：具備培養、管理銷售團隊的本事，對業務有效協調。能進取開拓市場渠道，能帶領團隊有效完成區域內的銷售目標，團隊銷售額每年800萬以上。
6、銷售總監：精通營銷流程、營銷知識。高效組建、培訓管理銷售團隊。科學、客觀的安排組員分佈及銷售區域劃分。制定營銷計劃，帶來整個團隊完成年銷售目標。銷售團隊全年銷售額1400萬以上。
五、銷售人員薪資構成（根據等級由底薪、崗位工資、績效工資、提成構成）：
1、底薪：根據勞動法按21、75天計算，按照實際出勤計算；
2、崗位工資：（a)根據銷售個人情景制定如：專業性、學歷、相關工作經驗等因素，在原有基礎上增加。如本行業相關工作經驗1年以上+300、3年以上+500；碩士本專業學歷+200；本科本專業學歷+100；其他特殊情景商議而定。(b)《崗位工資標準》按完成程度對應折扣拿崗位工資，最低爲0，最高爲100%。銷售員未到達個人淨銷售任務的70%，僅有底薪+崗位工資。每月5日發放月薪=底薪+崗位工資+績效工資；崗位工資及績效工資發放標準見表一《銷售等級任務表》；
3、績效工資：（a）銷售員按照1 4級別考覈，銷售經理、總監按照5 6級別考覈；（b）上季度回款率＜60%，下季度績效工資減半發放，回款後全額發放。
4、提成：（a）銷售利潤=（銷售收入—銷售成本—運輸費用—其他費用(個人費用+30%公攤費用)(1~26%)；（公攤費用指行政部費用+人員工資費用，銷售部按照人員均攤）（b）個人淨銷售任務指：實際產品銷售額（扣除客戶mission)
5、銷售經理在月底統計銷售人員的銷售任務完成情景，完成當月銷售任務考覈的，發放績效工資；如整年度中某幾個月未完成，但年度完成整年銷售任務，公司在年底一次性補足績效工資。
表一《銷售等級任務表》
六、提成結算方式：
1、20xx年銷售目標，全年20xx萬。
提議分配（銷售經理可按照部門實際情景，制定全年分配比例，完成年銷售目標1000萬組）：
2、提成計算產品：
對專項產品負責的專人必須制定產品小冊子（按照標準格式）。如專項產品更新不及時、長期不開拓專項產品市場者，公司和銷售主管商議，可重新制定專項產品負責人。
3、結算方式：隔月由財務部覈算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款100%全部回收；貨物發貨後，銷售員催收貨款。超過發貨日期3個月後的回款，銀行利息部分在個人提成內扣除。
（1）銀行利息=當年銀行利率×實際天數（發貨後三個月開始計算利息）
（2）列出回款期長的客戶清單：銷售供給名單，財務覈對，如回款週期長的客戶今後報價基數需適當上調。
4、計算方式：
銷售提成=（銷售價格PO價格銷售成本（含運輸費用、快遞費用、銷售個人費用、發貨後三個月後銀行利率）公攤費用(30%)×提成比例(20~25%)；
（1）公攤費用指配合銷售部門人員費用如採購、市場商務、行政財務等人員工資費用，銷售部按照人員均攤30%公攤部分
（2）100%完成銷售目標，提成比例爲25%；70%完成銷售目標，提成比例爲20%。
5、發放方式：
（1）每年的7月、次年的1月發放提成銷售提成。
（2）個人離職一個月後的回款將計入公司，不發放個人提成。
七、激勵制度：
爲了活躍銷售員的競爭氛圍，提高銷售進取營銷，創造衝鋒式的戰鬥力，特設五種激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予300元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予800元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；
3、年度銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予20xx元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；
4、銷售經理如超額完成團隊任務（200萬季度）的15%，獲優秀經理獎，出獎狀貼公司喜報欄；給予20xx元獎勵（團隊回款率60%以上）；
5、銷售總監如超額完成團隊任務（400萬季度）的20%，獲優秀管理精英獎，出獎狀貼公司喜報欄；給予5000元獎勵（團隊回款率60%以上）；
注：以上銷售激勵獎金統一在年底隨最終一個月工資發放，（如未工作到年底，獎金不予發放）
八、實施時間：
本制度自20xx年3月30日起開始實施。
銷售部員工於年月日入職，熟知公司上述《銷售部管理制度》。
第一條銷售員應當心智健全，品格高尚，誠實守信，忠於職守，熱愛本職工作，恪守公司各項規章制度，服從公司領導安排。
第二條應當互相尊重、友愛、團結、互助，具有團隊意識，爭議應當妥善解決，或者向公司領導報告，尋求調解，不得私自使用等。
第三條銷售人員是代表公司對外形象的重要“代言人”。每名銷售人員不得在客戶面前做出任何有損公司形象的行爲或舉動，也不得做出任何有損公司聲譽的舉動。如果被發現，或者顧客對公司的形象不滿，所有的工資和獎金都會被扣除。
第四條公司應當按照充分保護每一位銷售人員利益的原則，嚴禁銷售人員之間發生搶奪、拉票的行爲。搶奪發票是指推銷員在經營洽談中的業務，乙推銷員利用關係或其他手段讓自己拿起這個業務；劃賬是指，推銷員把自己的單名劃到乙推銷員的名下。公司發現有搶賬單或劃賬行爲後，在月內扣除雙方的全部工資和獎金，並在全公司循環一次。如果出現第二次違規，公司有權終止合同並被解聘。
第五條銷售人員應當善待公司的任何財產。有惡意破壞者的，除賠償損失外，公司依法扭送公安機關處理。對於燈具等非故意傷害，該公司按成本從其工作中扣除成本。
第六條經營者不得以與其業務無關的公司名義或者公司名義從事公司以外的活動。如果發現，減掉當月的工資和獎金，立即辭退，並送交公安機關依法處理。
第七條銷售人員應當具有職業道德，遵守公司有關保密規定，不得向競爭對手泄露公司的商業祕密。如果發現他們扣減了當月的所有工資獎金，他們將立即被解僱，並根據合同所載的有關保密協定向法院提出起訴。
1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯繫不超過7天爲限，中斷聯繫超過7天的歸續登業務員。
2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和佣金歸有確認權的業務員(即登記該客戶的業務員)所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻，父母和子女)的名字，均視爲同一客戶對待。
4、業務員不在現場時，客戶由其他業務員代爲接待，新成交客戶此單業績和佣金有確認權的業務員所有。銷售經理，行政祕書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。
5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者爲先。
6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政祕書處先行登記，否則一律按新客戶處理。
7、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有佣金分配權。如客戶要退定，不論是開發商或客戶自身原因、業務員均具有合同額的提成權。
一、制定目的：
爲了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用範圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，並
完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。
3)對於本公司的銷售計劃、策略、客戶關係等應嚴守商業祕密，不得泄露;如
有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄擡物價、擾亂市場，嚴禁以任何形
式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
5)貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。
6)務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門覈對各客戶
的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。
7)定期拜訪客戶，瞭解客戶新的動態及發展方向，並建立往來客戶良好的人際
關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。
8)及時瞭解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9)執行公司所交付的相關事宜。
三、統計人員職責：
1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
2)設立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。
3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5)次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷售人員考覈辦法及獎勵辦法
一、制定目的：爲激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。
三、銷售人員的考覈、獎勵及處罰：
1、考覈方法及獎勵方法：
①獎勵金額爲單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;
②項目按照合同進行付款，每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額爲節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。
③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額爲銷售瀝青混合料總量×元×50%。
④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額爲銷售瀝青混合料總量×元×30%。
⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩餘20%的獎勵金額。
⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
1、工業氣體均爲危險化學品,具有易燃、易爆、有毒等待徵,做好危險化學品的管理十分重要。
2、經營管理和業務人員,要熟悉各種工業氣體的基本性質,掌握其危害特性,認真做好防範。
3、配備經過消防培訓的專業人員負責店面的安全工作,定期組織員工學習消防、安全知識、提高經管人員的安全綜合水平。
4、加強對消防工作的領導、管理、配置好消防設施、器材,做到會使用,會定期檢查、維修、保養,各種消防設施、器材保持良好狀態。
5、氣瓶入庫時,要對氣瓶外表面進行專門檢查,不得有變形、焊點、裂紋等現象,如發現有異常的必須及時聯繫生產廠家,做退貨處理,管理人員必須配備可靠的個人安全防護用品。
6、倉庫應設明顯的防火警示標誌,不準吸菸,不準使用明火和高熱電裝置,更不準做生活設施用,要保持通風良好,並具備好的防雷措施。
7、經營管理人員,必須經過危化品專業知識培訓和有關法律法規學習,能獨立進行經營管理工作。
爲了體現公司人性化管理，通過規範業務人員管理制度，做到有計劃、有目標、按時完成工作任務，強化自主管理能力，提高業務能力和綜合素質。經公司研究決定，公司市場人員自20xx年11月8日執行如下制度：
一、辦公制度：
1.1.1銷售部、每月下達網店建設目標和銷售目標。
1.1.2銷售部經理以目標組織落實並強化現場工作管理和自主管理。
1.1.3區域經理、業務經理、業務代表以目標認真落實並加強自足管理。
1.1.4銷售內勤組織性目標落實和工作追蹤，並進行登記。
1.2、要求
1.2.1服從直接主管的領導、接受上級主管的監督和公司相關部門的工作追蹤。
1.2.2區域經理、業務經理以身作則，加強自身素質的提高和強化自主管理，周、日工作計劃明確，落實到位，嚴格執行公司各項管理文件、政策、方案等。
1.2.3發現問題及時準確向直接上級報告，嚴禁越級報告，當直接上級無答覆或對答覆有異議的可越級申訴。
1.2.4手機每天8.00~22.00必須開機，保持聯繫暢通；
1.2.5維護公司利益嗎，嚴禁在客戶面前議論公司相關事宜，損害公司形象。
1.2.6廉潔奉公，不做有損公司利益的事情。
1.2.7區域經理每三天用座機向銷售副總彙報工作至少一次，每週用座機向銷售內勤報崗至少二次；業務經理每二天用座機向銷售部經理工作彙報至少一次
1.2.8按照工作計劃完成各項工作及公司交辦的臨時工作。
1.3、周工作計劃表、上週工作執行表
1.3.1市場人員必須每週五填寫周工作計劃表和上週工作執行表，並以周工作計劃開展工作；市場人員的周工作計劃必須明確、工作內容詳細，周工作計劃的行程安排必須做到科學、合理，避免有繞行、來回路程重複等浪費公司費用現象的出現；上週工作執行表必須註明地點、時間、工作項目及結果、客戶名稱、客戶來電等詳細信息。
1.3.2銷售經理審批市場區域經理周工作計劃和上週工作執行表，審批人必須簽字確認，審批後每週一前傳回公司交內勤備案存查。
1.3.3若需改變周工作計劃必須經上級同意後執行。
二、報銷制度：
2.1報銷週期爲上月26日—當月25日，單據必須在次月的1日前寄出。報銷單據封面應按公司統一格式填報；所有報銷票據必須加蓋收款單位公章並由當事人在票據背面簽字確認，按發生日期由前置後分類別粘貼，且票據粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據不得塗改，並且大小金額一致，否則不予報銷。其後附月工作行程表。
月工作行程表必須認真填寫，日期、地點、工作內容必須與工作行程一致，並且由銷售部經理簽字確認，否則不予報銷當月費用；
銷售部經理對本市場部費用進行初審並簽字覈准，區域經理初審業務代表費用、本區域市場費用並簽字確認再交總經辦經理覈准。
車費
市場人員行程以區間車票爲準
2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。
2.2.2縣級市場或以下的儘可能提供電腦打印的正式車票，如確實沒有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。
2.2.3車票起止地點必須前後一致，如有例外應特別註明；繞行、來回重複或跨區域車票不予報銷，有特殊情況並經公司批准的例外。
2.2.4送貨運費相關發票需由銷售經理簽字認可方能報銷，無正式發票需填寫費用報銷單並經公司領導和銷售經理簽字方能生效。
辦公費
2.3.1辦公費用主要包括；周工作計劃、合同原件、合同草案、市場規劃等因工作產生的打字複印費、傳真費、郵寄費及公司有關書面政策的傳真接收費等，每月最高上限以公司的規定爲準。
2.3.2新入職人員定額名片費2盒（上限爲20元/盒）
2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷。
2.3.4索取發票確有困難的可以收據報銷，但每張單據上必須註明開票日期及內容（大小數額、用途）、加蓋公章，否則不予報銷。
三、處罰：
3.1不服從上級領導，處罰50元/次，嚴重者降職、辭退
3.2直接上級對下級出現的正常問題不及時處理或給予答覆，處罰直接責任人50元/次。自主管理差，長期不稱職降級或降職直至除名
3.3未經撒謊能夠既領導批准擅離市場的，按曠工處理，曠工一天扣三天工資，曠工期間所產生的一切費用不予報銷，曠工時間長達一週以上的按自動離職處理。
3.4市場信息不及時反饋，不及時下市場，打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事，處罰50-200元。
3.5銷售部經理對下級疏於管理，不監督落實者，處罰100-200元，長期不稱職者降級或降職
3.6員工離職的應提前一個月提交辭職報告，工作交接清楚後經公司同意離職；重要崗位員工離職應提前兩個月向公司提交辭職報告；
自動離職或嚴重違紀被公司辭退的扣一個月工資、費用補助，提陳在公司剩餘部分不予發放。工資，費用補助，提成在公司剩餘部分不予發放。
3.7嚴重失職、營私舞弊、對公司造成的予以補償。
3.8銷售人員嚴禁在外兼職，一經發現罰款5000元並本人在公司沒有發放的工資、費用補助、提成不予發放。
四、獎勵：
4.1.1銷售人員的收入分爲固定工資及銷售提成兩部分內容，
銷售人員有一定的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上部分按比例提成
4.1.2銷售人員每月銷售定額爲5000元，當月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。
4.2兼職銷售人員無固定工資，按其銷售額8%的比例提成，作爲銷售報酬。
4.3銷售人員每月25號前向財務上報其銷售額，財務根據其貨款回收率計算銷售提成。
報表種類
銷售週報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽定一覽表，銷售部本月衛生及工作紀律情況。
1、銷售週報表
1）填制內容：本週銷售情況。回款情況。
2）填制時間：每週一下午12：00以前。
3）申報程序：由報表填制人給銷售部主管存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。
2、銷售月報表
1）填制內容：本月銷售情況，回款情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）填製程序：由銷售部主管填制，一份自留存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。
3、客戶登記表
1）填制內容：每天來訪、來電的客戶情況。
2）填制時間：每天下班前10分鐘，下班後接待的客戶在第二天的報表中體現。
3）中報程序：由業務員填制。
4、合同簽定一覽表
1）填制內容：各銷售單位的房號、價格、業務員姓名、會款方式等情況。
2）填制時間：每月1日下午5：00前。
3）申報程序：由銷售部經理制定，一份自留存檔，一份報公司經理備案。
5、銷售部本月衛生及工作紀律情況表
1）填制內容：銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）申報程序：由銷售部主管制定，一份存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份，作爲年終考覈之一。
一、店面員工管理規定
1、衣着整齊乾淨，女性不濃妝豔抹，男性不留長髮，男女均不得染彩色頭髮；
2、當班員工負責打掃和維護門店衛生，收銀臺不得放置非公物件；
3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；
4、微笑服務，顧客一進店即向其問好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；
5、當班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負責統計並記錄當日顧客到訪情況（統一製表），每週進行一次盤點；
6、當班人員所收的貨款及時上交店長，店長於每日14點扎帳並將所收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經理操作此流程。
7、員工在賣場內不允許出現惡性競爭，一經發現將給予警告，累犯考慮開除，因服務態度惡劣引起顧客投訴的由當事人承擔責任，如若累犯考慮開除；
8、員工在賣場內不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話撥打私人電話；
9、積極參加公司組織的各項集體活動；
10、新進的員工進入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經理安排上班；
二、商品管理規定
1、一般商品展示
（1）展示面統一，時刻保持豐滿且整齊；
（2）重和易碎商品應儘量放置在下層；
（3）錯置商品及時調整；
（4）貨架頭的標準：
1）貨架頭60％佈置新移庫商品，40％佈置大量暢銷商品；
2）同類商品放在相鄰貨架頭；
2、店內商品補充
（1）一種商品門店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；
（2）做好門店商品進銷存管理，及時補充庫存；
3、店面整理
（1）保證店面乾淨、整潔及清晰的面貌；
（2）扔掉空箱，先進先出原則；
（3）嚴格執行商品到貨操作流程（驗收，盤點，陳列，商品安全）
9、退貨
（1）商品滯銷或過季，儘快退貨；
（2）退貨程序：1）店面人員將有關商品撤出；2）退貨商品送至成都倉庫。
三、考勤制度
1、遲到、早退
遲開或早關門店導致的物管罰款由當事人自行承擔。
2、曠工
曠工4小時以內負鼓勵50元，一天曠工滿4小時，扣發當天的應發薪資。多次曠工開除。
3、調班
調班需經客服經理同意，擅自調班一次扣10元，第二次扣20元。
4、病假
病假超過一天的，須提供病歷證明，因突發急病不能上班的，可用電話告知客服經理或店長。
5、事假
員工因私事請事假超過1天，須向客服經理提出書面申請(格式和情況說明一致)。
6、加班
加班工資標準：法定假日加班爲基本工資的3倍。
