在不斷進步的時代，我們都跟制度有着直接或間接的聯繫，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？以下是小編爲大家整理的前臺發票管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
爲嚴格控制公司財務制度，杜絕財務漏洞;現對前臺發票及單據傳遞及保存如下規定：
1.前臺各種重控單據必須連號使用，存根聯單獨連號保存隨時備查。
2.每份賬單審覈後須保證原始資料完整，收據存根齊全。
3.前臺賬務資料按日歸類，每月彙總，由日審標示後存檔封存。
4.前臺賬務資料封存後完整保存，需處理時由日審專人在前臺主管的監督下進行。
5.前臺人員必須保證客人賬務資料的保密性，不得隨意透露他人。
6.其它客人重要賬務單據，如信用卡預授權單的保存須按照其業務單位運作特性制訂保存週期。(信用卡授權單及籤購單保存期爲入賬日起一年。)
7.每日收入報表由夜審完成並由次日上報店會，由日審於次日對其進行賬務調整，並在次月初完成月收入的調整工作。
8.調整後的收入報表由日審保管至少兩年，以便進行收入及營業分析及預算。
9.前臺單據及收入報表由專人管理，嚴禁隨意透露。
10.客人持本店收據要求補開發票或查詢賬目時，前臺賬務人員有義務幫助客人辦理，不得以任何理由推脫，當賬務發生期超過半年時，以電腦資料爲準並上報前臺主管。
11.公司爲客人提供的服務項目在客人付清時按照客人要求爲客人開具發票;發票金額要真實、準確，可以少於實際金額，但不得超過實際消費。
12.正確開具發票後，將發票存根聯訂在消費賬單上備查;除前臺外的各個收款點須將賬單客人留存聯收回並訂在發票記賬聯後。(以上內容爲手工開據的發票適用—目前很多發票爲機打發票，無發票記帳聯的應將存根聯訂在消費賬單上備查)
13.當工作中出現問題不能依靠本制度解決時，以國家相關會計制度爲準則，並及時上報前臺主管或其他財務部有關領導解決。
以上規定前臺賬務人員須嚴格執行，凡因違反上述規定而影響本店聲譽或使公司受到利益損失者，由當事人承擔全部刑事責任並負責公司的經濟損失;上報店級領導處理;公司保留對當事人採取法律行動的'權利。
爲規範員工操作，對發票進行嚴格管理，有效控制發票開據情況，特制定以下發票管理制度，望前臺員工嚴格執行。
一、發票備用
1、前臺發票實行備用金管理制，即前臺發票每日標準額度爲10000元。
2、該金額已足夠平日散客開據發票，團隊退房應由前臺通知財務提前準備發票，由財務處直接給團隊開據發票。
二、發票開據登記
1、客人在前臺辦理退房手續時主動提及開據發票，接待員按客人在本酒店的實際消費金額給客人開據發票。
2、在結賬單備註欄上註明(已開票，客人簽字)字樣，並邀請客人簽字。若客人未開據發票，則在結賬單備註欄上註明(未開票)字樣，則不用客人簽字。
3、結賬單上會顯示本次消費金額，及應退款金額等消費信息，應再次邀請客人簽字確認。
4、若客人開據發票，則結賬單上會有客人的兩個簽字，若客人不開據發票則結賬單上只會有客人的一個簽字。
5、前臺接待應將開了發票和不開發票的結賬單分開存放，以便財務覈對。
6、在發票開據登記表上登記房號、客戶姓名、消費金額、開票金額及經手人。
三、發票金額覈對
每日收銀箱內剩餘的發票金額加上發票開據登記表上的金額應必須等於10000元。
四、發票補充
1、財務部每日早上應派專人到前臺對發票進行覈對和補充。
2、清點收銀箱剩餘發票的金額，然後加上發票開據登記表上的金額是否爲10000元。
3、把已開據發票的結賬單拿出來再次覈對金額。
4、將已開據發票的總金額補給前臺。
5、將已補充發票的結賬單和未開票的結賬單帶回財務部。
五、任何人若將酒店發票據爲已有，處以xx年元罰款，並開除。
本制度自通知之日立即執行。
